牟定县发展和改革局2022年部门预算公开说明

牟定县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与制定落实国家和省、州的财政政策和土地政策措施。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与统筹协调公共资源交易和招投标有关工作。协同推进优化营商环境有关工作。

5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

6、负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省、州分配的财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。参与编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，会同有关部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12、统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

14、贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

15、组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源固定资产项目建设计划。指导协调农村能源发展工作。负责能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。

16、负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

17、组织推进能源对外交流合作。拟订能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，按照规定权限审核能源境外投资项目。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策。

18、贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

19、承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

20、管理全县重要物资等储备。负责储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方重要物资储备有关标准、技术规范并监督执行。

21、负责重要物资和应急储备物资的管理。研究提出全县重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。承担物资储备单位安全生产的监管责任。

22、根据储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州投资项目。

23、负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

24、承担国防动员委员会、县域经济发展领导小组、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组、生态文明建设排头兵工作领导小组等有关具体工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、综合规划股、宏观经济调控股、固定资产投资股、重点项目股、价格收费管理股、价格监测调控股、能源股、政策法规股、社会发展股、地区经济与农村经济发展股、工业经济股、粮食和物资储备股、粮食调控股、易地扶贫搬迁股。2个股所级事业单位，分别是：

1.牟定县价格认证中心。

2.牟定县数字经济和社会信用体系建设中心。

（三）重点工作概述

1、研究提出全县国民经济和社会发展战略、规划、生产力布局的建议；组织拟订全县国民经济和社会发展中长期规划、主体功能区规划、重大专项规划和区域规划，提出结构调整目标建议，并对中长期发展规划进行预测、监测、预警和评估；提出全县现代物流和市场建设的发展战略和总体规划；参与研究提出新型城镇化战略规划和城乡融合发展政策建议，统筹推进美丽县城和特色小镇建设。

2、贯彻落实中央和省、州关于财经工作的决策部署；组织拟订全县国民经济和社会发展年度计划；开展经济运行监测分析，并研究提出贯彻落实国家宏观调控以及综合运用各种经济手段和政策的建议；分析研究经济运行中出现的重大问题，并提出对策和建议；分析市场发展状况，每月对经济指标完成情况进行统计分析。

3、监测分析、编制全县固定资产中长期计划和年度计划，研究提出全县固定资产投资规模、结构、资金来源和有关政策以及重大项目布局的建议；参与金融合作项目、投资项目融资方案工作；对招标进行监督检查，协调、安排和实施重大建设项目。提出易地扶贫搬迁政策建议，组织拟订易地扶贫搬迁规划、实施方案和年度计划，组织实施易地扶贫搬迁计划任务。

4、建立前期项目储备库；负责督促推进重点项目前期工作，协调前期审批中存在的问题；拟订并组织实施重点建设项目计划；参与协调解决重点建设项目实施过程中出现的问题。

5、贯彻落实国家和省州下达的有关价格政策和收费政策；按照云南省定价目录授权县级管理项目管理好县级收费项目；监督、指导、协调全县价格和收费管理工作。组织贯彻落实价格调控和监管的政策措施；对重要商品和服务价格进行监测分析，提出市场供求变动政策建议；组织实施国家下达的价格监测任务，发布价格信息；负责价格认证的行政监管。

6、协调推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展相关规划、建议，推进实施可持续发展战略；拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施，推动有关资源综合利用优惠政策的贯彻落实；负责煤炭、电力行业、能源节约、资源综合利用以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等综合协调管理和铁路重点物资运输；负责能源（电、油、气）市场供求变化、安全的预测预警监测，及时发布能源信息；按照权限办理能源投资项目备案。

7、组织研究经济社会发展、改革开放的重大问题；承担规范性文件合法性审核工作；负责组织发改系统的法制、普法宣传教育工作；参与非公经济发展政策的制定；负责研究经济体制改革和对外开放的重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革；参与拟订专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；负责协调解决经济体制改革进程中的重大问题；推进营商环境相关工作；推进信用体系建设；拟订推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划，推进实施军民融合发展重大事项。

8、提出全县社会事业发展战略，组织拟订和协调社会发展规划和年度计划；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；协调落实卫生健康、教育体育、文化旅游、广播影视、民政、残疾人等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设；协调社会事业发展和改革的重大问题；提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略、规划和政策建议，统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革；负责收集、整理、筛选和上报社会事业发展重点项目；参与社会事业发展项目建设监督和验收。

9、组织拟订区域经济发展规划、重点流域综合治理规划；提出农村经济和生态保护与建设发展有关政策建议；提出区域经济发展和国土整治、开发、利用、保护的政策建议，协调区域经济发展中出现的问题；拟订重点流域水环境综合治理计划和以工代赈项目计划；衔接平衡农业、林业、水利、草原、生态、气象、畜牧等发展规划、计划和政策；组织农林水、生态保护建设项目中央预算内投资申报及下达；负责已明确的农业、林业、水利、生态等项目的审批、协调实施和监督检查。承担大中型水利水电工程移民安置规划审核和中型水库移民安置规划（大纲）的审批。

10、综合分析工业和服务业发展的重大问题，组织拟订综合性产业政策，研究提出综合性政策建议；拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门协调推进重大技术装备推广应用、工业重大项目和相关产业基地建设；拟订利用外资和境外投资发展战略、规划及有关政策建议，提出外商投资指导目录，协调解决重大问题。承担组织拟订推进创新创业和高新技术产业发展的规划、政策；协调工业、高新技术产业、经贸流通、利用外资等方面的项目筛选、储备、上报；完成推动长江经济带发展领导小组交办的工作。

11、拟订重要物资、应急物资的政策和规章制度，配合提出规划和品种目录建议，组织实施收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家和省物资储备仓储管理有关技术标准和规范；承担重要物资、应急物资供求变化监测预警和储备统计工作；承担县级物资储备单位安全生产监管工作。承担粮食行政执法工作；开展粮食收获质量调查和品质测报，指导国有粮食企业改革和粮食购销活动。负责军队粮油和有关物资供应，协同有关部门落实灾区、库区移民、缺粮贫困地区、城乡低保、全县中小学校学生用粮等政策性粮食供应。负责提出全县粮食行业仓储设施、加工设施建设规划的建议，并组织实施。

12、负责全县社会粮食流通的行政管理，提出全县粮食宏观调控的政策建议；贯彻执行国家有关粮食财务制度和统计法规，提出完善粮食价格机制、购销政策和最低收购价的建议；负责全县社会粮食、食用植物油和油料供需平衡调查，做好社会粮食流通统计工作；负责国有粮食企业国有资产管理工作，提出盘活资产和消化粮食财务挂帐的建议；负责提出粮食风险基金的补贴范围、标准、补贴方式等建议；负责全县政策性粮食财务挂账资金管理、会计核算、政策性业务补贴、使用情况监督、检查；负责编报全县粮食财务计划和会计结算；负责全县粮食行业的资金协调和资金封闭运行工作，承担全县粮食安全行政首长责任制考核相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入786.50万元，其中：一般公共预算786.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入568.37万元对比增加218.13万元，增长38.38%，主要原因是今年粮食风险基金项目支出和离退休人员离退休费统筹外部分纳入本年财政拨款预算收入，导致部门财务总收入较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入786.50万元，其中:本年收入786.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款786.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入568.37万元对比增加218.13万元，增长38.38%，主要原因是今年粮食风险基金项目支出和离退休人员离退休费统筹外部分纳入本年财政拨款预算收入，导致部门财政拨款收入较去年增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2022年部门预算总支出786.50万元。财政拨款安排支出786.50元，其中：基本支出641.50万元，与上年基本支出568.37万元对比增加73.13万元，增长12.87%，主要原因是今年离退休人员离退休费统筹外部分纳入本年基本支出预算，导致部门基本支出较去年增加；项目支出145.00万元，与上年项目支出0万元对比增加145.00万元，主要原因是今年粮食风险基金专项资金纳入项目支出预算。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010401行政运行：444.81万元，2080501行政单位离退休：63.03万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：42.46万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：14.87万元，2101101行政单位医疗：23.25万元，2101102事业单位医疗：2.87万元，2101103公务员医疗补助：18.38万元，2210201住房公积金：31.84万元，2220115粮食风险基金：145.00万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出786.50万元。

基本支出641.50万元，其中：30101基本工资：122.05万元，30102津贴补贴：155.99万元，30103奖金：79.77万元，30107绩效工资：7.88万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：42.46万元，30109职业年金缴费：14.87万元；30110职工基本医疗保险缴费：23.88万元；30111公务员医疗补助缴费：18.38万元；30112其他社会保障缴费：3.56万元，30113住房公积金：31.84万元，30199其他工资福利支出：30.00万元，30201办公费：1.15万元，30202印刷费：0.50万元，30205水费：0.50万元，30206电费：0.50万元，30207邮电费：3.60万元，30211差旅费：0.50万元，30215会议费：0.50万元，30216培训费：0.50万元，30217公务接待费：1.70万元，30228工会经费：5.10万元，30231公务用车运行维护费：2.00万元，30239其他交通费用：24.90万元，30299其他商品和服务支出：1.16万元，30302退休费：61.87万元，30305生活补助：6.33万元。

项目支出145.00万元，其中：31204费用补贴：85.00万元，31205利息补贴：60.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牟定县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.70万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

牟定县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

牟定县发展和改革局2022年公务接待费预算为1.70万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为30次，共计接待285人次。

与上年对比，公务接待费无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

牟定县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

牟定县发展和改革局纳入2022年部门预算项目支出预算的项目共1个，粮食风险基金专项资金项目，该项目支出预算145.00万元。通过县级配套粮食风险基金145万元，实现保障县级储备稻谷240万公斤、玉米100万公斤、成品粮储备大米40万公斤、储备菜籽油10万公斤的利息费用补助和轮换价差支出，切实有效保障我县粮食安全，平抑粮食市场价格的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县发展和改革局2022年机关运行经费安排42.61万元，与上年对比增加1.08万元，增长2.6%，主要原因是本年其他交通费用较上年增加1.08万元。

2022年机关运行经费安排42.61万元，其中：30201办公费：1.15万元，30202印刷费：0.50万元，30205水费：0.50万元，30206电费：0.50万元，30207邮电费：3.60万元，30211差旅费：0.50万元，30215会议费：0.50万元，30216培训费：0.50万元，30217公务接待费：1.70万元，30228工会经费：5.10万元，30231公务用车运行维护费：2.00万元，30239其他交通费用：24.90万元，30299其他商品和服务支出：1.16万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，牟定县发展和改革局资产总额2063.83万元，其中，流动资产2048.08万元，固定资产15.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少592.85万元，其中固定资产减少1.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53232300730300111