牟定县医疗保障局2021年部门预算公开目录
第一部分牟定县医疗保障局2021年部门预算编制说明
第二部分牟定县医疗保障局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县医疗保障局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划和标准。
2、组织实施医疗保障基金监督管理，落实各项医疗保障待遇，建立健全管理制度和安全防控机制，推进医疗保险支付方式改革。
3、组织实施城乡统一的医疗保险药品目录、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。落实药品、医用耗材招标采购政策，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用。
4、组织实施定点医药机构协议管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
5、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责医疗保障关系转移接续工作。
6、完成县委、县政府交办的其他任务。
7、职能转变。牟定县医疗保障局实施全州统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，确保医保资金合理使用、安全可控，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医疗费用负担。
（二）机构设置情况
牟定县医疗保障局设4个内设股室：办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股，下设医疗保险管理局（二级单位)。
（三）重点工作概述
1、坚持高位推动参保扩面。坚持县人民政府推动、县税务局主导、县医保配合、各乡镇人民政府负责组织实施、多部门参与的工作机制，努力实现基本医保制度全覆盖到人员全覆盖目标，紧盯参保率达95%以上任务，全面开展参保人口排查工作，切实摸清核准户籍人口底数。深入广泛宣传医保政策待遇，扎实抓好参保缴费工作，努力实现应保尽保。全县基本医疗保险参保人数为189371人，参保率达94.8%。下发《关于做好医保电子凭证申领激活及推广应用工作的通知》, 形成全县各级各部门共同推动的强大合力, 申领激活61479张。
2、做实做细医保扶贫，助力全面打赢脱贫攻坚战。全面打响脱贫攻坚医保扶贫“总攻战”，接力实施“百日攻坚”“百日提升”“百日巩固”专项行动，精准细致做好参保核查、待遇落实、经办服务等工作，全面完成各类问题整改，全县11539人建档立卡贫困人口实现基本医疗保险、大病保险和医疗救助全覆盖，看病就医“一站式”结算，住院报销541.03万元，报销比例达 90%，医保扶贫各项任务指标均达标准要求，为打赢脱贫攻坚战贡献了医保力量。
3、严格落实医疗保障政策待遇。坚持以维护参保人公平普惠享有医疗保障政策待遇为出发点和落脚点，严格执行医疗保障政策、全面落实医疗保障待遇。2020年城镇职工基本医疗保险统筹基金支出2773万元，政策范围内住院医疗费用支付比例达82.16%；城乡居民基本医疗保险基金支出13697万元，政策范围内住院医疗费用支付比例达73.52%。将高血压、糖尿病“两病”患者降血压、降血糖药品费用纳入门诊统筹，按50%的比例报销。调整提高部分门诊、住院、生育分娩、大病保险待遇保障标准，完善城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障机制，将特慢病门诊待遇审核下沉至县医院县中医院直接办理，惠及全县19万城乡居民。
4、从严从实加强医保基金监管。坚持把医保基金监管工作摆在首要位置，严格“两定”机构服务协议管理，与16家医疗机构、36家零售药店签订了医保定点服务协议，健全完善基金监管的制度机制，深入开展打击欺诈骗保专项行动和“回头看”工作，畅通欺诈骗保投诉渠道、明确举报奖励办法。切实加强日常监管，审核处方、病历0.4万份，扣回违规医保费用资金161.68万元。专项检查“两定”机构87家，追回违规医保费用8.87万元。委托楚雄健康保险公司医疗费用专业审核团队，对县域内定点医疗机构住院费用进行专业巡查审核，追回不合理支出费用10.23余万元。开展定点医疗机构规范使用医保基金行为专项治理及“回头看”工作，坚决整治定点医疗机构诱导参保人员住院、冒名住院、挂床住院、乱收费、虚构医疗服务及伪造医疗文书和定点药店刷卡套现、虚传费用等违规行为专项检查治理，强化医保基金监管的震慑作用，坚决维护医保基金安全平稳运行。
5、积极稳妥推进重点领域改革。持续推进医保部门机构改革工作，6月初完成牟定县药品耗材集中采购中心职责和人员的划转工作，医保部门职能职责进一步完善和理顺。与县卫健局、县市管局、县民政局、县扶贫办、县残联等县级有关部门建立了医保工作沟通协商机制，推动建立了“三医联动”改革、基金监管、医保待遇落实等部门协同工作机制，增强医保工作合力，构建了大医保工作格局。持续深入推进医保支付方式改革，不断巩固DRGs付费改革成果；统一执行《国家目录》，严格执行目录调整、医保支付标准、药品采购和报销等相关政策规定，扎实有力推进药品和医用耗材集中带量采购工作。2020年全县共采购了国家集中采购药品44种、采购金额达88.9万元，减轻群众医药负担99余万元，医用耗材带量采购工作已正式启动，现已进入招标阶段。
6、持续提升医保经办服务能力水平。坚持以人民为中心的发展思想，深入推进医保系统行风建设工作，持续加大医保“放管服”改革，积极配合县政务服务管理局做好医保系统政务服务“一网通办”事项和“一部手机办事通”事项梳理、网上录入工作，不断推动医保服务“网上办”“指尖办”。按月拨付“两定”机构医保费用，全县合规费用拨付率达到100%。持续优化简化服务流程，将慢性病评审由一个季度开展一次缩短为一个月开展一次，让群众及时充分享有医疗保障待遇。持续推进“一站式结算”“异地就医结算”，更加便捷、高效、优质服务群众看病就医和医保待遇报销，让全县人民群众在推进医保制度改革中得到更多获得感、幸福感。
7、全力建设担当作为的模范部门。聚焦新部门新担当、新作为新形象的目标要求，围绕服务全县发展大局、全面履行部门职责担当，坚持党建引领部门建设、中心工作，创新实施“123”党建工作法，即：“1”是扭住“守初心、担使命”一条主线，建立和落实党组会议、中心组会议、周一职工会、党员大会、“支部主题党日”活动政治理论“五必学”制度，坚持把政治理论学习作为第一议题，筑坚定理想信念；“2”是办好“两个讲堂”，即办好“知行讲堂”和“医保讲堂”，敦促党员干部学、思、悟和知、信、行相统一，促政治、业务“两过硬”；“3”是打好“三场战役”，即打好“改革发展全员战”“服务提升攻坚战”“队伍建设持久战”，强化责任担当，建立健全制度机制，聚焦目标、聚力攻坚、破题发展，不折不扣推动各项任务措施落实落地，任务目标全面完成。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制4人，事业编制24人（参照公务员管理人员编制20人，事业人员编制4人）。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入739.84万元，其中：一般公共预算739.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年656.36万元对比增加83.48万元，增长12.72%，增加的主要原因，一是因机构改革职能划转和人员调动等原因，我部门较上年新增3人，导致人员经费预算正常增加；二是因财政对城乡居民基本医疗保险补助标准提高，导致县级财政配套预算正常增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入739.84万元，其中:本年收入739.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款739.84万元（本级财力739.84万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年656.36万元对比增加83.48万元，增长12.72%，增加的主要原因，一是因机构改革职能划转和人员调动等原因，我部门较上年新增3人，导致人员经费预算收入正常增加；二是因财政对城乡居民基本医疗保险补助标准提高，导致县级财政配套预算收入正常增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出739.84万元。财政拨款安排支出739.84万元，其中：基本支出739.84万元，与上年656.36万元对比增加83.48万元，增长12.72%，增加的主要原因，一是因机构改革职能划转和人员调动等原因，我部门较上年新增3人，导致人员经费预算支出正常增加；二是因财政对城乡居民基本医疗保险补助标准提高，导致县级财政配套预算支出正常增加。项目支出0万元，与上年对比没有变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“208”社会保障和就业支出33.01万元，其中： “2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.98万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险支出；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出5.03万元，主要用于缴纳单位职工职业年金支出。
2、“210”卫生健康支出685.84万元，其中：“2101101”行政单位医疗支出15.02万元，主要用于缴纳在职行政人员的职工基本医疗保险支出；“2101102”事业单位医疗支出1.52万元，主要用于缴纳在职事业人员的职工基本医疗保险支出；2101103”公务员医疗补助支出7万元，主要用于缴纳在职人员的公务员医疗补助支出；“2101302”财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出318.42万元，主要用于2021年度城乡居民基本医疗保险县级配套支出；“2101301”城乡医疗救助支出62.31万元，主要用于建档立卡人员参加2021年城乡居民基本医疗保险保费补助县级配套支出；“2101501”行政运行支出281.57万元，主要用于我单位2021年度职工工资福利支出及单位运转支出。
3、“221”住房保障支出20.99万元，其中：“2210201”住房公积金支出20.99万元，主要用于我单位在职人员2021年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出739.84万元，项目支出0万元）。
1、按政府预算支出经济分类科目分，包含:(1)机关工资福利支出329.63万元，其中：工资奖金补贴241.30万元、社会保障缴费57.41万元、住房公积金20.99万元、其他工资福利支出9.93万元；(2)机关商品和服务支出29.48万元，其中：办公经费25.78万元、培训费0.30万元、公务接待费0.90万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0.50万元；（3）对个人和家庭的补助380.73万元，其中：社会福利和救助62.31万元、对社会保险基金补助318.42万元。
2、按部门预算支出经济分类科目分，包含：
(1)工资福利支出329.63万元，其中：基本工资83.86万元、津贴补贴107.74万元、奖金55.69万元、绩效工资3.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.98万元、职业年金缴费5.03万元、职工基本医疗保险缴费15.74万元、公务员医疗补助缴费7万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金20.99万元。
(2)商品和服务支出29.48万元，其中：办公费2.07万元、印刷费0.30万元、水费0.05万元、电费0.20万元、邮电费0.80万元、物业管理费0.60万元、差旅费1万元、培训费0.30万元、公务接待费0.90万元、工会经费3.36万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用17.40万元、其他商品和服务支出0.50万元。
(3) 对个人和家庭的补助380.73万元，其中：社会福利和救助62.31万元、对社会保险基金补助318.42万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.90万元，较上年0.90万元增加2万元，增长222%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。
（二）公务接待费
牟定县医疗保障局2021年公务接待费预算为0.90万元，较上年0.90万元增加0万元，增长0%，与上年相比预算持平。国内公务接待批次为22次，共计接待164人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年0万元增加2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年0万元增加2万元，增长100%。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：我部门公务用车于2019年底由县机关事务中心划入，划入时2020年预算编制工作已经完成，2021年预算编列公务用车运行维护费，属于正常增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门重点项目预算绩效目标详见附表9：项目支出绩效目标表（本次下达）
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年预算单位运行经费安排29.48万元，与上年26.28万元对比增加3.20万元，增长12.18%，增加的主要原因，一是2021年编列公务用车运行维护费导致运行经费增加；二是2020年12月财政全额保障单位在职实有人员比上年同期增加3人导致公用经费预算增加。
2021年预算单位财政拨款运行经费安排29.48万元，其中：30201办公费2.07万元，30202印刷费0.30万元，30205水费0.05万元，30206电费0.20万元，30207邮电费0.80万元，30209物业管理费0.60万元，30211差旅费1万元， 30216培训费0.30万元，30217公务接待费0.90万元，30228工会经费3.36万元，30231公务用车运行维护费2万元，30239其他交通费用17.4万元，30299其他商品和服务支出0.50万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：牟定县医疗保障局2021年部门预算公开情况表(详见附件)。
牟定县医疗保障局
2021年4月2日
