今年以来，面对严峻复杂的形势，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调，以稳收支、保“三保”、防风险、守底线为总体目标，积极培植壮大财源，加强财政收入管理，坚持过紧日子思想，大力优化财政支出结构，持续压减非刚性非重点支出，强化预算绩效和地方政府债务管理，切实兜牢“三保”底线，加大财会监督工作力度，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，持续推动财政收支实现质的有效提升和量的合理增长，为加快“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”建设提供强有力的保障。
一、财政预算收支完成情况
（一）收入完成情况
1.一般公共预算收入。2025年1月，全县一般公共预算收入完成2,012万元，为县人民代表大会批准全县全年预算52,908万元的3.8%，比上年2,909万元减收897万元，下降30.8%。其中：
（1）税收收入完成1,625万元，为县人民代表大会批准全县全年预算30,739万元的5.3%，比上年1,979万元减收354万元，下降17.9%。
（2）非税收入完成387万元，为县人民代表大会批准全县全年预算22,169万元的1.7%，比上年930万元减收543万元，下降58.4%。
2.政府性基金收入。2025年1月，全县政府性基金收入完成325万元，为县人民代表大会批准全县全年预算37,000万元的0.9%，比上年933万元减收608万元，下降65.2%。
3.国有资本经营预算收入。2025年1月，全县国有资本经营预算收入完成0万元，为县人民代表大会批准全县全年预算80万元的0%，与上年无变化。
（二）支出完成情况
1.一般公共预算支出。2025年1月，全县一般公共预算支出完成20,455万元，为县人民代表大会批准全县全年预算210,096万元的9.7%，比上年16,460万元增支3,995万元，增长24.3%，其中：一般公共服务支出2,035万元，比上年1,622万元增支413万元，增长25.5%；公共安全支出670万元，比上年629万元增支41万元，增长6.5%；教育支出3,508万元，比上年3,737万元减支229万元，下降6.1%；科学技术支出18万元，比上年22万元减支4元，下降18.2%；文化旅游体育与传媒支出144万元，比上年160万元减支16万元，下降10%；社会保障和就业支出2,803万元，比上年4,056万元减支1,253万元，下降30.9%；卫生健康支出1,427万元，比上年1,192万元增支235万元，增长19.7%；节能环保支出0万元，与上年无变化；城乡社区事务支出411万元，比上年143万元增支268万元，增长187.4%；农林水事务支出1,092万元，比上年1,220万元减支128万元，下降10.5%，其中巩固脱贫衔接乡村振兴资金0万元，比上年44万元减支44万元，下降100%。
2.政府性基金支出。2025年1月，全县政府性基金支出4,872万元，为县人民代表大会批准全县全年预算53,357万元的9.1%，比上年0万元增支4,872万元，增长100%。
3.债务还本支出。2025年1月，全县债务还本支出0万元，为县人民代表大会批准全县全年预算27,216万元的0%，与上年无变化。
4.国有资本经营支出。2025年1月，全县国有资本经营支出0万元，为县人民代表大会批准全县全年预算18万元的0%，与上年无变化。
二、财政收入分部门完成情况
2025年1月，税务部门完成一般公共预算收入1,839万元，完成全年预算43,769万元的4.2%，比上年2,474万元减收635万元，下降25.7%；财政部门完成一般公共预算收入173万元，完成全年预算9,139万元的1.9%，比上年435万元减收262万元，下降60.2%。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
牟定县地方公共财政预算收入分部门完成情况表 |
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部 门 |
2025年1月完成数（万元） |
占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 |
1,839 |
91.40 |
财政部门 |
173 |
8.60 |
三、财政预算收支主要特点
（一）一般公共预算收入增长不及预期，结构不优
为确保四季度“大收官”，政府高位协调税收收入，财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作，进一步压实责任，千方百计挖掘税收增收潜力，积极组织税收、非税收入入库，但因我县税源结构单一，可用财力不足，造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源，进一步优化收入结构。2025年1月，一般公共预算收入2,012万元,比上年同期2,909万元减收897万元，下降30.8%，其中：税收收入完成1,625万元，比上年同期1,979万元减收354万元，下降17.9%，主要是风力发电增值税退税247万元、资源综合利用增值税退税30万元、耕地占用税退税337万元；非税收入完成387万元，比上年同期930万元减收543万元，下降58.4%，下降较大的是国有资源（资产）有偿使用收入较上年净减收515万元。
2025年1月，全县一般公共预算收入完成2,012万元，完成全年预算的3.8%，比全州完成预算数8.2%低4.4个百分点。比上年2,909万元减收897万元，下降30.8%，增幅居全州十县（市）第6位。从序时进度看，比县市级序时进度9.1%低5.3个百分点，序时进度居全州十县（市）第9位。非税收入占一般公共预算收入占比19.2%，但全年距非税收入占比控制到30%以下的目标有差距。主要原因是我县税源结构单一，可用财力不足，造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大，需要强化培植持续性税源，进一步优化收入结构。
（二）一般公共预算支出略有增长，“保民生、保工资、保运转”特点显著
2025年1月，全县一般公共预算支出完成20,455万元，比上年16,460万元增支3,995万元，增长24.3%，增幅居全州十县（市）第4位，完成全年预算的9.7%，比全州完成预算数9.5%高0.2个百分点。从序时进度看，比县（市）级序时进度10.3%低0.6个百分点，序时进度居全州十县（市）第6位。用于保障和改善民生支出10,406万元，占一般公共预算支出的50.9%。
影响支出的主要因素：一是提前发放预算单位1-2月份工资及1月份事业单位30%奖励性绩效。二是注资国有企业5,800万元。三是及时拨付民生资金。
（三）政府性基金收支矛盾突出，收入来源单一
2025年1月，全县政府性基金预算收入完成325万元(其中专项债务对应项目专项收入0万元)，比上年933万元减收608万元，下降65.2%，下降的主要是专项债务对应项目专项收入较上年减收462万元，主要是专项债券利息收入净减收462万元。
2025年1月，全县政府性基金支出4,872万元，完成全年预算53,357万元的9.1%，比上年0万元增支4,872万元，增长100%，增长的主要是：一是其他国有土地使用权出让收入安排的支出净增支3,129万元。二是拨付上级专款净增支314万元。三是地方政府专项债务付息较上年净增支1,429万元。
四、下步工作计划
（一）加强财政征管力度，全力组织财政收入。加强税收征管部门协调联动，分解任务，落实责任，依法依规强化税收征管。加强财源建设，强化对重点税源的监测分析，切实做到应收尽收，入时入库。积极向上级汇报沟通，争取政策和资金支持。加大存量资金盘活和存量资金清理力度，挖掘收入潜力，提高财政收入质量。
（二）加强预算执行管理，不断优化财政支出结构。一是切实加快财政支出进度。加强财政上下之间、内部之间及财政与部门之间的沟通衔接，不断加快预算下达和资金拨付，督促项目主管部门加快项目实施进度，尽早形成实物工作量，最大发挥财政资金使用效益。二是加强重点支出保障。严格落实党政机关过紧日子的要求，不断规范和压减一般性、非刚性支出，大力优化财政支出结构，坚决兜牢兜实“三保”底线，积极做好重大决策部署和重点工作任务的资金保障。三是要持续做好转移支付资金管理等工作。持续加强专移支付资金动态监控，加快资金下达速度，强化资金监测调度，进一步落实好财政资金直达机制，保障财政资金直达基层，直接惠企利民。
（三）加强分析研判，实现一季度“开门红”。强化财政收支运行监测分析，做到提前谋划、有效应对、确保财政收支平稳运行，全力完成2025年一季度“开门红”收支目标。进一步规范预算执行管理，扎实开展财会监督，硬化预算约束，坚决防范化解财政风险，高质量完成2024年财政决算工作，奋力开创牟定财政工作新局面。
牟定县财政局
2025年2月17日
（联系人及电话：经和常0878-5211672）
