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牟定县凤屯镇卫生院2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县凤屯镇卫生院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县凤屯镇卫生院2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县凤屯镇卫生院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、医疗科、护理科、财务科、公共卫生科、药剂科、医技科、中医科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
提高全镇人民健康水平、继续做好医疗服务、公共卫生、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理服务，严格履行家庭医生签约服务，建设好心脑血管救治站，提高基本公共卫生服务能力，做好家庭医生签约履约服务，使全镇卫生事业工作稳步推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年牟定县凤屯镇卫生院财务总收入6945380.94元，其中：一般公共预算3845380.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3100000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年财务总收入8642924.27元对比减少1697543.33元，下降19.64%。减少的主要原因是2025年医疗事业收入预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年牟定县凤屯镇卫生院财政拨款收入3845380.94元，其中:本年收入3845380.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3845380.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与2024年财政拨款收入3667724.27元对比增加177656.67元，增长4.84%。增加的主要原因是艰边津贴调标增资，正常升薪晋档，岗位变动，工资及社会保障缴费增加。
四、预算单位支出情况
2025年牟定县凤屯镇卫生院预算总支出6945380.94元。财政拨款安排支出3845380.94元，其中：基本支出3845380.94元，与上年财政拨款支出3667724.27元对比增加了177656.67元，增长4.84%，增加的主要原因是艰边津贴调标增资，正常升薪晋档，岗位变动，工资及社会保障缴费增加。项目支出0.00元，与上年0.00元增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化的原因是本年及上年的项目支出预算均为0.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502事业单位离退休”支出43040.00元，主要用于单位退休人员退休费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出405047.85元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
3.“2100302乡镇卫生院”支出2910228.83元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
4.“2101102事业单位医疗”支出140525.33元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
5.“2101103公务员医疗补助”支出88320.05元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出10233.00元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
7.“2210201住房公积金”支出247985.88元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出3845380.94元，其中：30101基本工资941100.00元，30102津贴补贴287880.00元，30107绩效工资1437569.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费405047.85元，30110职工基本医疗保险缴费140525.33元，30111公务员医疗补助缴费88320.05元，30112其他社会保障缴费35031.59元，30113住房公积金247985.88元，30201办公费49618.76元，30205水费4000.00元，30206电费6000.00元，30207邮电费12000.00元，30217公务接待费4000.00元，30226劳务费4500.00元，30228工会经费39762.48元，30299其他商品和服务支出800.00元，30302退休费42240.00元，30305生活补助99000.00元。
项目支出0.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县凤屯镇卫生院无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县凤屯镇卫生院无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县凤屯镇卫生院无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县凤屯镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000.00元，较上年5000.00元减少1000.00元，下降20.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县凤屯镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县凤屯镇卫生院2025年公务接待费预算为4000.00元，较上年5000.00元减少1000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待124人次。
与上年对比减少的主要原因是规范管理，节约开支,压紧各项会议培训等支出,减少接待批次和人次，公务接待费预算数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县凤屯镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置费及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县凤屯镇卫生院2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
8.“政府采购”:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县凤屯镇卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县凤屯镇卫生院资产总额4555962.39元，其中，流动资产2844976.72元，固定资产1710985.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年4548424.57元相比，本年资产总额减少7537.82元，其中固定资产减少232895.66元，流动资产增加240433.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。
第二部分 牟定县凤屯镇卫生院2025年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县凤屯镇卫生院2025年部门预算公开表
2.牟定县凤屯镇卫生院2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县凤屯镇卫生院
2025年3月13日
监督索引号53232300377600111
