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牟定县江坡镇人民政府2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县江坡镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县江坡镇人民政府2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县江坡镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县江坡镇人民政府主要职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布本级决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
（三）重点工作概述
2025年，全镇经济社会发展主要预期目标：农业生产总值增长8%以上,规模以上固定资产投资增长12%以上,全面完成县下达的招商引资和固定资产投资任务。
为实现上诉目标，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进总基调，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、抓好产业发展、提高群众安全感满意度、加强生态文明建设、创新社会管理模式、加强法治政府建设、统筹推进政府各项工作、奋力推进全镇经济持续、健康、快速发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制85人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入19413594.31元，其中：一般公共预算19413594.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年19143194.37元对比增加270399.94元，增长1.41%，增长主要原因是新入职人员增多，人员经费和社会保障缴费比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入19413594.31元，其中:本年收入19413594.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19413594.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年19143194.37元对比增长270399.94元，增长1.41%，增长主要原因是新入职人员增多，人员经费和社会保障缴费比上年增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出19413594.31元。财政拨款安排支出19413594.31元，其中：基本支出18503865.31元，与上年17941119.37元对比增加562745.94元，增长3.14%，增加主要原因是新入职人员增多，人员经费和社会保障缴费比上年增加；项目支出909729.00元。与上年1202075.00元对比减少292346.00元，下降24.32%，减少的主要原因是垃圾清运费预算较上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2010102一般行政管理事务”支出108000.00元，主要用于乡镇人大代表活动和人大工作站经费。
“2010301行政运行”支出1495136.86元，主要用于镇党政办保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2010302一般行政管理事务”支出798729.00元，主要用于乡镇人大会议、党风廉政建设、乡镇武装工作、乡镇财力性补助。
“2013601行政运行”支出449865.06元，主要用于镇社会治安综合治理办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2010401行政运行”支出603214.93元，主要用于镇经济发展办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2012950事业运行”支出1279622.32元，主要用于镇党群服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2013101行政运行”支出792020.40元，主要用于镇基层党建办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2013102一般行政管理事务”支出3000.00元，主要用于镇离退休党支部工作经费。
“2080201行政运行”支出594840.93元，主要用于镇社会事务办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2080501行政单位离退休”支出408880.00元，主要用于行政退休人员工资及退休公用经费。
“2080502事业单位离退休”259181.40元，主要用于保障事业退休人员工资及退休公用经费。
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1225625.49元，主要用于行政事业单位在职职工养老保险的缴费。
“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”121502.31元，主要用于保障在职人员缴纳职业年金支出。
“2080801死亡抚恤”142993.20元，主要用于保障遗属补助人员抚恤金支出。
“2101101行政单位医疗”支出155608.15元，主要用于行政单位在职职工医疗保险的缴费。
“2101102事业单位医疗”支出276289.72元，主要用于事业单位在职职工医疗保险的缴费。
“2101103公务员医疗补助”支出344425.78元，主要用于保障公务员医疗补助缴费支出。
“2101199其他行政事业单位医疗支出”39037.00元，主要用于单位行政事业人员大病医疗保险和工伤保险。
“2120103机关服务”支出1439358.38元，主要用于镇综合行政执法队保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。
“2130104事业运行”支出2694985.10元，主要用于镇农业农村发展服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。
“2130705对村民委员会和村党支部的补助”支出5331280.00元，主要用于村组干部正常运转及人员经费。
“2210201住房公积金”支出849998.28元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出18503865.31元。基本工资3009828.00元，津贴补贴支出2145012.00元，奖金820095.00元，绩效工资2652304.00元，退休费655661.40元，机关事业单位基本养老保险缴费1225625.49元，职业年金缴费121502.31元，职工基本医疗保险缴费431897.87元，公务员医疗补助经费344425.78元，其他社会保障缴费99235.78元，住房公积金849998.28元,死亡抚恤142993.20元，其他工资福利支出：4721280.00元，办公费834158.80元，水费3700.00元，电费3100.00元，会议费6135.00元，培训费4400.00元，工会经费122012.40元，公务接待费7500.00元，公务用车运行维护费60000.00元，其他交通费用243000.00元。
项目支出909729.00元。离退休党支部工作经费3000.00元，党风廉政工作经费10000.00元，人民代表大会会议经费20000.00元，生活垃圾收转运经费420000.00元，武装工作经费34729.00元，乡镇财力性补助300000.00元，乡镇人大代表活动和代表工作站补助经费108000.00元，政协委员调研、视察委员活动经费14000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县江坡镇人民政府2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县江坡镇人民政府2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县江坡镇人民政府2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额93580.00元，其中：政府采购货物预算33,580.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县江坡镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67500.00元，较上年减少45400.00元，下降40.21%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县江坡镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县江坡镇人民政府2025年公务接待费预算为7500.00元，较上年52900.00减少45400.00元，下降85.82%，国内公务接待批次为86次，共计接待314人次。
减少的原因是我单位严格执行中央八项规定，节约行政成本，降低公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县江坡镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为护费为60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是加强公务用车管控，本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为60000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县江坡镇人民政府2025年无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县江坡镇人民政府2025年机关运行经费安排1284006.20元，与上年1269708.97元对比增加14297.23元，增长1.13%，增加的主要原因是新入职人员增多，公用经费支出较上年增加。
机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县江坡镇人民政府资产总额6019353.76元，其中：流动资产5841098.64元，固定资产178255.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5982662.67元，其中固定资产减少1159599.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县江坡镇人民政府2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县江坡镇人民政府2025年部门预算表
2.牟定县江坡镇人民政府2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县江坡镇人民政府
2025年3月17日
监督索引号53232300656800111
