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中国共产党牟定县委员会组织部2025年部门预算公开目录
第一部分中国共产党牟定县委员会组织部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党牟定县委员会组织部2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 中国共产党牟定县委员会组织部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。
2.统筹、指导全县农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。
3.提出乡（镇）和县级各部门、企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省州驻牟单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。
4.研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。
5.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
6.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。
7.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡（镇）和县级各部门的干部教育工作；指导各乡（镇）和有关单位搞好干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。
8.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。
9.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
10.宣传、贯彻、执行党中央、国务院和省州县党委、政府关于老干部工作的方针、政策和有关规定；结合中央、省、州文件精神，研究和参与制定我县的具体贯彻实施意见、办法或措施，统筹指导全县老干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，指导老干部精准化服务保障工作，抓好老干部“两项待遇”落实；直接服务管理离休和副处及以上退休干部，对全县退休干部进行宏观管理；指导、协调、检查和督促乡（镇）、县级部门贯彻落实老干部工作的方针、政策；负责全县老干部工作信息化建设和统计、信息宣传工作；负责老干部工作有关问题的调查研究，负责全县老干部工作目标管理责任制的落实。做好老干部活动中心和老年大学工作。
11.负责指导县直机关基层党组织建设，党员发展、教育和管理，统筹民主评议党员和处置不合格党员工作；督促指导县直机关党组织按期换届，承担县直机关党组织（含下属党支部）书记、副书记任免的审批工作；承担县直机关先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的评选、表彰、推荐和党组织书记培训、党内统计、党费收缴、接转党组织关系等工作；监督检查县直机关党组织、党员领导干部落实基层党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理；制定县直机关党建工作规划，提出加强和改进工作的措施，统筹做好工作考核评价。加强对县直机关工、青、妇等群众组织工作的领导，指导县直机关开展文化、体育活动，丰富机关文化生活。
12.指导机构编制工作，归口管理县委编办。
13.完成州委组织部和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、干部股、组织股、干部监督股、党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）、信息调研股、人才工作股、干部教育股、公务员管理股（牟定县公务员申诉公正委员会办公室）、老干部工作股、机关党建股、党建研究中心、老干部活动中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年坚持以党的政治建设为统领，努力增强全县各级党组织政治功能和组织力，始终坚持好干部标准推进忠诚干净担当高素质干部队伍建设，着力集聚各方面优秀人才建功立业，实现高质量跨越式发展提供了坚强组织保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制12人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入6156979.51元，其中：一般公共预算6156979.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年6078394.37元对比增加78585.14元，增长1.29%，主要原因是2025年新增干部教育培训经费、人才工作经费，部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入6156979.51元，其中:本年收入6156979.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6156979.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年6078394.37元对比增加78585.14元，增长1.29%，主要原因是2025年新增干部教育培训经费、人才工作经费，部门财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出6156979.51元。财政拨款安排支出6156979.51元，其中：基本支出5107479.51元，与上年5308394.37元对比减少200914.86元，下降3.78%，主要原因是人员调出3人，人员经费减少，基本支出较上年减少；项目支出1049500.00元，与上年770000.00元对比增加279500.00元，增长36.30%，主要原因是2025年新增干部教育培训经费、人才工作经费，项目经费较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2013201行政运行3717045.03元，主要用于保障部门正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）
2013202一般行政管理事务1049500.00元，主要用于项目经费中干部教育培训经费、老干部工作经费、人才工作经费、县委组织部2025年春节慰问经费、组织党建工作经费支出。
2080501行政单位离退休155868.28元，主要用于2025年度退休人员退休费用。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出468083.37元，主要用于2025年在职人员基本养老保险缴费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出102008.59元，主要用于2025年度达到法定退休年龄参保职业年金个人账户纪实所需资金。
2080801死亡抚恤14445.60元，主要用于2025年度遗属困难生活补助资金支出。
2101101行政单位医疗116284.90元，主要用于2025年在职行政人员的医疗补助经费。
2101102事业单位医疗47309.57元，主要用于2025年在职事业人员的医疗补助经费。
2101103公务员医疗补助116356.45元，主要用于2025年公务员医疗补助缴费支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出13644.00元，主要用于2025年在职人员工伤保险和大病保险缴费支出。
2210201住房公积金356433.72元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党牟定县委员会组织部2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党牟定县委员会组织部2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党牟定县委员会组织部2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额149976.00元，其中：政府采购货物预算149976.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56000.00元，较上年减少10000.00元，下降15.15%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党牟定县委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
中国共产党牟定县委员会组织部2025年公务接待费预算为16000.00元，较上年减少10000.00元，下降38.46%，国内公务接待批次为19次，共计接待170人次。
与上年对比减少的原因是为深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子的决策部署和省委省政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的工作要求，严格控制接待批次及人数，严格内部接待的审批手续和接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党牟定县委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为40000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党牟定县委员会组织部2025年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会组织部2025年机关运行经费安排338894.32元，与上年382980.44元对比减少44086.12元，下降11.51%，主要原因是2025年本部门在其他交通费用、劳务费方面减少预算。机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党牟定县委员会组织部资产总额544117.85元，其中，流动资产62296.52元，固定资产481821.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加134872.34元，其中固定资产增加118379.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值136000.00元；报废报损资产1项，账面原值360000.00元，实现资产处置收入1600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 中国共产党牟定县委员会组织部2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.中国共产党牟定县委员会组织部2025年部门预算表
2.中国共产党牟定县委员会组织部2025年预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党牟定县委员会组织部
2025年3月11日
监督索引号53232300120300111
