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牟定县中医医院2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县中医医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县中医医院2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县中医医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国中医药条例》等条例法规。
2.协助卫生行政部门编制并组织实施中医事业发展战略长期规划。
3.负责全县中医药教学工作，并不断提高中医药教学质量。提升中医药科技支撑能力，挖掘实践中医药在重大、疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治中具有的特有优势。
4.负责加强中医人才队伍的培养。充分发挥县级中医药骨干带头学习作用，培养农村中医药人员的中医药理论知识和技能水平。
5.以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药优势，突出中医特色。
6.负责开展中医药适宜技术的探索和推广，结合实际制定开展中医药适宜技术实施方案。
7.负责中医药信息网络建设，加强中医文化宣传。
（二）机构设置情况
我部门共设置36个内设机构，包括：脾胃病科、老年病科、内二科、外科、骨伤科、针灸推拿科、康复科、急诊科、感染性疾病科、妇科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉科、治未病科15个临床科室；检验科、放射科、功能科、药剂科、手术室、消毒供应室6个医技科室；办公室、医务科、护理部、人事科、财务科、病案科、医保办、感控办、信息科、医患纠纷调处办、预防保健科、基层指导科、宣传科、体检科、后勤基建科15个职能科室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年将持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实国家、省州县卫生健康大会会议精神，大力弘扬“勤学勤劳、创业创造”的牟定精神，坚韧前行、务实奋斗、强基固本、追赶跨越，各项工作有速度、有质效的全面推进，重点抓好以下工作：
1.加强重点学科建设。加强省级重点专科脾胃病科建设、加强特色优势学科建设、加强急诊急救能力建设。
2.发挥中医药特色优势。加强治未病科室建设，发挥中医在治未病重的优势和作用，积极发挥中彝医药“简、便、验、廉”的优势，加大基层中彝医适宜技术推广力度，实现中医药服务的全方位、无死角覆盖。
3.提升中医综合服务能力。通过增强部门设置、加强人才队伍建设、提高急危重症抢救与疑难病救治能力、加强医疗质量和医疗安全、信息化管理水平，使县域内公办中医医疗服务“龙头”作用得以充分发挥，增强人民群众对中医药的获得感。
4.夯实医院基础设施短板及建设项目。按照夯实基础、突出特色和补齐短板的工作要求，投入资金配齐配强专科诊疗设备、急诊急救能力建设及医技检查设备。
5.严格落实医保政策法规。认真贯彻执行国家、省、州、县医保政策和《医疗保障基金使用监督管理条例》等法律法规，提高医疗服务质量，规范诊疗行为。
6.不断完善人才体系建设。加大中医药人才培养力度，实施高层次人才引进计划，加强“名医”人才队伍建设，充分发挥院内名医的传、帮、带、教作用，提升医院中医人才队伍建设。
7.深化对口帮扶医共体建设。依托楚雄州中医医院技术力量做强医院州级重点专科，加强沪滇合作，与上级专科医院签订合作协议，形成县域医疗共同体、专科联盟、远程医疗协作网等，推动优质医疗资源上下贯通，进一步提升医院医疗服务能力。
8.加大医院信息化建设力度。全力做好紧密型县域医共体信息化建设工作，实现数据共享、资源共用，完善医院信息系统。
9.发挥县域中医药服务龙头作用。全面履行中彝医管理中心职责、任务，提升县乡村中医综合服务能力。扎实推进中医药适宜技术推广中心建设，推动优质医疗资源上下贯通，筑牢县、乡、村三级中彝医药医疗保健网。
10.持续改善中医药服务行动。全面提升中医医疗质量水平，改善中医药服务，建设县域中医药适宜技术推广中心，指导、规范、优化基层卫生院中医药服务供给。
二、预算单位基本情况
牟定县中医医院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有70人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助70人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入124681488.24元，其中：一般公共预算7167888.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入117513600.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年财务总收入110127305.05元对比增加14554183.19元，增长13.22%，增加的主要原因一是在职及退休人员工资调整，二是我单位本年度骨外科大楼预计建成交付使用，需新购医疗设备、办公设备等资产，相关物业管理费、委托业务费等预算支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入7167888.24元，其中:本年收入7167888.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7167888.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年财政拨款收入7253505.05元对比减少85616.81元，下降1.18%，减少的主要原因是在职人员较上年减少2人，人员基本工资及社会保障缴费等经费减少，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出124681488.24元。财政拨款安排支出7167888.24元，其中：基本支出7167888.24元，与上年7253505.05对比减少85616.81元，下降1.18%，减少的主要原因是在职人员较上年减少2人，人员基本工资及社会保障缴费等经费减少，基本支出预算减少；项目支出0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%。与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为0.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502事业单位离退休”879186.40元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”776671.29元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2080801死亡抚恤”21678.60元，主要用于退休职工遗属困难生活补助。
4.“2100202中医（民族）医院”4920718.06元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是在职人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）。
5.“2101102事业单位医疗”274545.08元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”270074.81元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”25014.00元，主要用于大病医疗保险（事业）、工伤保险缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出7167888.24元，其中：30101基本工资2014142.40元，30102津贴补贴230832.00元，30107绩效工资2548453.20元，30108机关事业单位基本养老保险缴费776671.29元，30110职工基本医疗保险缴费274545.08元，30111公务员医疗补助缴费270074.81元，30112其他社会保障缴费92304.46元，30199其他工资福利支出60000.00元，30299其他商品和服务支出16000.00元，30302退休费863186.40元，30305生活补助21678.60元。
项目支出0元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县中医医院2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县中医医院2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县中医医院2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目53个，政府采购预算总额51513600.00元，其中：政府采购货物预算37758600.00元、政府采购服务预算9625000.00元、政府采购工程预算4130000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县中医医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县中医医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为0.00元。
有车无公务用车购置及运行维护费的原因是本单位是差额拨款事业单位，公务用车购置及运行维护费由单位自有资金支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县中医医院2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县中医医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县中医医院资产总额167082611.00元，其中，流动资产47776973.13元，固定资产39596442.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程79221196.88元，无形资产481636.66元，其他资产6361.67元。与上年相比，本年资产总额减少4187600.59元，其中固定资产减少1219045.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县中医医院2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县中医医院2025年部门预算表
2.牟定县中医医院2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县中医医院
2025年3月13日
监督索引号53232300376900111
