监督索引号53232300273100000
牟定县茅阳第一小学2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县茅阳第一小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县茅阳第一小学2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县茅阳第一小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党和国家的教育方针，实施素质教育，提高教育教学质量，使适龄儿童、在德、智、体、美、劳等方面全面发展，培养学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。抓基础教育、培养学生习惯、为上中学、大学奠定基础。
（二）机构设置情况
牟定县茅阳第一小学共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、安全处、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展，提高办学水平，提升办学品位。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。完善学校内部管理机制，狠抓教育科研和教师培训工作，务实高效的推进课堂教学改革，提高教学质量。增强服务意识，努力办人民满意的教育，为上中学、大学奠定基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制81人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入12,525,114.35元，其中：一般公共预算12,525,114.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年13,365,800.00元对比，财务总收入减少840,685.65元，下降6.29%，减少的主要原因是在职教师退休6人，工资及社会保障缴费减少，部门财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入12,525,114.35元，其中:本年收入12,525,114.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,525,114.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年13,365,800.00元对比，财政拨款收入减少840,685.65元，下降6.29%，减少的主要原因是在职教师退休6人，工资及社会保障缴费减少，部门财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出12,525,114.35元。财政拨款安排支出12,525,114.35元，其中：基本支出12,525,114.35元，与上年对比，预算总支出比上年的13,365,800.00元，减少840,685.65元，下降6.29%，减少的主要原因是在职教师退休6人，工资及社会保障缴费减少。项目支出0.00元，与上年0.00元对比增加0.00元，增长0.00%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050202小学教育8,548,806.63元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。
2080502事业单位离退休722,898.20元，主要用于保障事业退休人员工资及退休公用经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,360,925.61元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出129,244.50元，主要用于保障在职人员缴纳职业年金支出；
2080801死亡抚恤6957.60元，主要用于保障遗属补助人员抚恤金支出；
2101102事业单位医疗486,373.06元，主要用于保障事业人员医疗保障缴费；
2101103公务员医疗补助373,324.35元，主要用于保障公务员医疗补助缴费支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出38,279.00元，主要用于单位行政事业人员大病医疗保险和工伤保险；
2210201住房公积金858,305.40元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出12,525,114.35元，其中30101基本工资3,713,244.00元，30102津贴补贴370,728.00元，30107绩效工资4310573.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,360,925.61元，30109职业年金缴费129,244.50元，30110职工基本医疗保险缴费486,373.06元，30111公务员医疗补助缴费373,324.35元，30112其他社会保障缴费50,067.82元，30113住房公积金858,305.40元，30228工会经费68,431.08元，30229其他商品和服务支出12,800.00元，30302退休费710,098.20元，30305生活补助6,957.60元。项目支出0.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县茅阳第一小学2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县茅阳第一小学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县茅阳第一小学2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县茅阳第一小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县茅阳第一小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县茅阳第一小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县茅阳第一小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县茅阳第一小学2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
4.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
5.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购也称公共采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县茅阳第一小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县茅阳第一小学资产总额29586980.05元，其中，流动资产320479.34元，固定资产29233920.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产32580.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产增加171790.00元，其中固定资产增加171790.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县茅阳第一小学2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县茅阳第一小学2025年部门预算表
2.牟定县茅阳第一小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县茅阳第一小学
2025年3月14日
监督索引号53232300273100111
