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牟定县政务服务管理局2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县政务服务管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县政务服务管理局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县政务服务管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定县政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全县政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理县行政审批服务中心、县公共资源交易中心。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。
2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，组织县级各部门承接、下放、取消行政许可事项。
3.负责从县级部门划入的行政审批事项（以双方签订划转备忘录为准）办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相关责任。组织划入的行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定等工作，以及需要通过招投标拍卖、需要有关部门联合会审、联合验收等工作。
4.指导部门集中办理进驻的行政审批事项和公共服务事项等，对服务质量、服务效率进行管理和监督。
5.负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法，并组织实施。负责对进驻窗口的协调管理和服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核；指导乡镇人民政府、村（社区）政务服务工作。
6.负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。
7.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。
8.统筹电子政务建设，负责全县电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。
9.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。
10.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范县内进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。
11.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。
12.负责县人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室日常工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政务服务股、政策法规股、电子政务股、招投标监督管理股、项目投资审批股、社会事务审批股、市场主体事务审批股、交易受理股、交易服务股、财务及档案管理股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.夯实政务服务基础，提升企业和群众获得感。一是强化服务支撑建设。以“三化”建设为抓手，深入推进以“县级政务服务中心为主体、乡镇便民服务中心为骨干、村（社区）便民服务站为支撑、村民小组代办点为补充”的四级政务服务体系。二是持续推进数智赋能建设。线上线下纵深推进“互联网＋政务服务”建设，持续增强平台服务能力，拓展高频事项“掌上办” “自助办”，实现更多便民事项“就近办”。三是健全完善标准规范体系。持续聚焦政务服务改革，推进政务服务事项标准化，承接公布县级、乡镇、村（社区）政务服务事项清单、办事指南，实行“一张清单明权责”。四是规范服务行为监督评价。深入开展“局长进大厅政务服务大体验”“局长股室长走流程、找堵点、疏痛点、解难点”办事体验活动。
2.深化行政审批制度改革，提升企业和群众便利度。一是编制公布牟定县行政许可事项清单。二是以“一乡镇一清单”模式对县级部门委托、下放行政职权事项进行动态调整，明责赋权扩能。三是全面推行“承诺+容缺后补”审批服务模式，实现“一表申请”。四是成立招商引资重大项目帮办代办办公室，全面服务保障好全县招商引资重大项目帮办代办联动服务工作。
3.聚力“高效办成一件事”集成，优化营商“软”环境。一是突出统筹协调，夯实“高效办成一件事”工作基础。二是突出标准规范，优化“高效办成一件事”服务流程。三是突出窗口设置，助推“高效办成一件事”高效办成。
4.强化公共资源交易平台整合，提升交易服务水平。紧盯重点工作及任务清单，深入推进公共资源交易平台服务标准化建设，加强监督管理，切实提升交易服务水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入6771039.28元，其中：一般公共预算6771039.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年6442334.36元对比增加328704.92元，增长5.10%，主要原因分析是2025年度部门预算财务收入新增了政务中心的租赁费620000.00元，导致部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入6771039.28元，其中:本年收入6771039.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6771039.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年6442334.36元对比增加328704.92元，增长5.10%，主要原因分析是2025年度部门预算财政拨款收入新增了政务中心的租赁费620000.00元，导致部门财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出6771039.28元。财政拨款安排支出6771039.28元，其中：基本支出6151039.28元，与上年6342334.36元对比减少191295.08元，下降3.02%，减少的主要原因分析是2025年度基本支出中有1人退休，1人调出，人员工资、社会保障缴费、住房公积金、日常公用经费随之减少，导致部门基本支出减少；项目支出620000.00元，与上年100000.00元对比增加520000.00元，增长520.00%，增加的主要原因分析是2025年度新增政务中心租赁费620000.00元，导致部门项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2010301行政运行”支出4564499.68元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2010302一般行政管理事务”支出620000.00元，主要用于新政务中心租赁费支出。
3.“2080501行政单位离退休”支出88836.40元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出600703.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.“2101101行政单位医疗”支出103748.08元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。
6.“2101102事业单位医疗”支出107462.30元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。
7.“2101103公务员医疗补助”支出134355.72元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
8.“2101199其他行政事业单位医疗”支出14402.00元，主要用于单位工伤保险和大病保险缴费支出。
9.“2210201住房公积金”支出428387.40元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
10.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出108644.50元，主要用于单位按规定为退休职工缴纳的职业年金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出6151039.28元，其中：30101基本工资1497780.00元，30102津贴补贴992316.00元，30103奖金526047.00元，30107绩效工资1063152.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费600703.20元，30109职业年金缴费108644.50元，30110职工基本医疗保险缴费211210.38元，30111公务员医疗补助缴费134355.72元，30112其他社会保障缴费40994.48元，30113住房公积金428387.40元，30199其他工资福利支出150000.00元，30201办公费51587.80元，30205水费3200.00元，30206电费21000.00元，30211差旅费22000.00元，30217公务接待费10000.00元，30228工会经费59624.40元，30239其他交通费用142800.00元，30302退休费87236.40元。
项目支出620000.00元，其中：30214租赁费620000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县政务服务管理局无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县政务服务管理局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5100.00元，其中：政府采购货物预算5100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年11800.00元减少1800.00元，下降15.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县政务服务管理局2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少1800.00元，下降15.25%，国内公务接待批次为20次，共计接待178人次。
与上年对比减少1800.00元，下降15.25%，主要原因是我部门厉行节约，严控公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县政务服务管理局无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
5.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县政务服务管理局2025年机关运行经费安排310,212.20元，与上年311966.44元对比减少1754.24元，下降0.56%。主要原因分析是人员减少，其他交通费用、公用经费减少，导致2025年机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县政务服务管理局部门资产总额220977.08元，其中：流动资产14022.94元，固定资产206954.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少91437.02元，其中固定资产减少97163.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县政务服务管理局2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县政务服务管理局2025年部门预算表
2.牟定县政务服务管理局2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县政务服务管理局
2025年3月12日
监督索引号53232300172100111
