监督索引号53232300272200000
中国共产党牟定县委员会宣传部2025年部门预算公开目录
第一部分中国共产党牟定县委员会宣传部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党牟定县委员会宣传部2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 中国共产党牟定县委员会宣传部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责组织贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策、决策部署和发展规划；与县委巡察同步开展专项检查；指导协调理论研究、学习、宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展工作；指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；统筹开展对外宣传工作；协调推进宣传领域法治建设；统筹指导舆情信息工作；负责宣传工作的内容建设和口径管理；按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
中共牟定县委宣传部共设置6个内设机构，包括办公室、理论社科股、网信股、文明文产股、新闻出版广播影视管理股、新闻外宣股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
凝聚思想伟力，筑牢理论根基。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平文化思想和党的二十大、二十届三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话及重要指示批示精神作为首要政治任务，坚持“第一议题”制度，突出抓好“关键少数”，计划举行县委理论学习中心组学习10次，编印《学习文选》9期1000册，示范带动全县各级党委（党组）理论学习中心组开展学习720余场次，对20个党组织开展了列席旁听，举办“万名党员进党校”培训班、中青年干部培训班，加强“小蜜蜂”百姓宣讲团、县委宣讲团、社科专家学者宣讲团、牟定“五老”宣讲团、青年宣讲团等宣讲员深入基层宣讲，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神等党的创新理论“飞入寻常百姓家”。
防范化解风险，守牢阵地安全。以强烈的政治担当强化阵地管理，及时发现和处置各种苗头性倾向性问题，持续开展非法卫星广播电视地面接收设施专项行动，确保广播电视传输安全；严格落实论坛、讲座、报告会等审批备案管理制度。加强网评员管理培训，不断提升突发事件应对处置能力，举办网评员培训暨网络舆情处置培训，组织开展违法和不良信息举报投诉。加强网上正面宣传，积极参与话题设置、正能量精品打造等工作。深入推进“扫黄打非”工作，开展联合执法检查书报刊店、印刷企业、音像制品店等文化经营场所。
壮大主流舆论，奏响发展强音。紧扣全县经济社会发展重点工作，内宣外宣齐发力，充分发挥“新时代好声音宣传队”作用，持续讲好牟定故事的宣传氛围日益浓厚，全县对外宣传传播矩阵作用有效发挥。
注重培根铸魂，弘扬主流价值。常态化制度化开展理想信念教育，组织开展爱国主义教育和各类群众性主题活动。广泛践行社会主义核心价值观，深化拓展新时代文明实践中心建设，统筹推进文明培育、文明实践、文明创建，凝聚团结奋进的强大精神力量。用社会主义先进文化和革命文化引领廉洁文化建设。
坚定文化自信，推动繁荣发展。深入学习习近平文化思想，推进公共文化产品供给扩容增效、文艺精品创作提升、文化服务扩面提质，组织好文化下乡等惠民活动。开展“送戏下乡”和“戏曲进乡村”等惠民演出活动、夜间群众文艺演出活动，群众文化生活更加丰富多彩。
二、预算单位基本情况
中共牟定县委宣传部编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,219,872.07元，其中：一般公共预算3,219,872.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年2,662,369.84元对比，增加557,502.23元，增长20.94%，增加主要原因是新时代文明实践中心云平台维护经费、三月会活动经费预算增加，人员增加，公用经费和工资及社会保障缴费收入增加，部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,219,872.07元，其中：本年收入3,219,872.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,219,872.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年2,662,369.84元对比增加557,502.23元，增长20.94%，增加主要原因是新时代文明实践中心云平台维护经费、三月会活动经费预算增加，人员增加，公用经费和工资及社会保障缴费收入增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,219,872.07元。财政拨款安排支出3,219,872.07元，其中：基本支出2,547,372.07元，与上年2469369.84元对比增加78002.23元，增长3.16%，主要原因是人员增加，公用经费和工资及社会保障缴费收入增加。项目支出672,500.00元，与上年193,000.00元对比增加479,500.00元，增长248.45%，增加的主要原因是新增2025年牟定三月会活动、新时代文明实践中心智慧云平台工作经费预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013301行政运行1,883,126.52元，主要用于保障人员工资及机构正常运转；具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.2013302一般行政管理事务672,500.00元，主要用于2025年牟定三月会活动、新时代文明实践中心智慧云平台维护、理论学习支出。
3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休109,461.80元，主要用于退休人员工资及退休公用经费。
4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出228,109.29元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗63,013.83元，主要用于保障公务员及机关工人医疗保障缴费。
6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17,286.21元，主要用于保障事业人员医疗保障缴费。
7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助63,416.06元，主要用于保障公务员医疗补助缴费支出。
8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,822.00元，主要用于保障其他行政事业单位医疗方面的支出。
9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金176,136.36元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出2,547,372.07元，其中：30101基本工资563,028.00元，30102津贴补贴578,784.00元，30103奖金323,710.00元，30107绩效工资172,381.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费228,109.29元，30110职工基本医疗保险缴费80,300.04元，30111公务员医疗补助缴费63,416.06元，30112其他社会保障缴费14,505.88元，30113住房公积金176,136.36元，30199其他工资福利支出60,000.00元，30201办公费8,060.36元，30205水费4,900.00元，30206电费8,200.00元，30207邮电费7,000.00元，30211差旅费3,000.00元，30215会议费2,000.00元，30216培训费2,000.00元，30217公务接待费5,500.00元，30228工会经费22,679.28元，30231公务用车运行维护费20,000.00元，30239其他交通费用94,200.00元，30299其他商品和服务支出2,000.00元，30302退休费107,461.80元。
项目支出672,500.00元，其中：30201办公费60,000.00元，30213维修（护）费160,000.00元，30227委托业务费410,000.00元，30305生活补助42,500.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党牟定县委员会宣传部2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党牟定县委员会宣传部2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党牟定县委员会宣传部2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算18,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,500.00元，较上年25,500.00元增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党牟定县委员会宣传部2025年共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年无增减变化原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
中国共产党牟定县委员会宣传部2025年公务接待费预算为5,500.00元，较上年5,500.00元增加0.00元，增加0.00%，国内公务接待批次为28次，共计接待275人次。
与上年无增减变化原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为5,500.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党牟定县委员会宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增加长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年无增减变化原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党牟定县委员会宣传部2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会宣传部2025年机关运行经费安排179,539.64元，较上年169,972.12元增加9,564.52元，增长5.62%，增长的主要原因其他交通费和其商品和服务支出增加。机关运行经费主要用于30201办公费8,060.36元，30205水费4900.00元，30206电费8,200.00元，30207邮电费7,000.00元，30211差旅费3,000.00元，30215会议费2,000.00元，30216培训费2,000.00元，30217公务接待费5,500.00元，30228工会经费2,2679.28元，30231公务用车运行维护费20,000.00元，30239其他交通费用94,200.00元，30299其他商品和服务支出2,000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党牟定县委员会宣传部资产总额1,278,420.67元，其中，流动资产23,732.56元，固定资产1,254,688.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加301659.21元，其中固定资产增加245,732.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废资产1项，账面原值17,079.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。
第二部分 中国共产党牟定县委员会宣传部2025年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.中国共产党牟定县委员会宣传部2025年部门预算公开表
2.中国共产党牟定县委员会宣传部2025年预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党牟定县委员会宣传部
2025年3月11日
监督索引号53232300272200111
