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牟定县实验小学2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县实验小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县实验小学2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县实验小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
学校全面贯彻执行党的教育方针，负责辖区内的学前教育及小学教育，遵循教育规律，以人为本，因材施教育，办人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（二）机构设置情况
牟定县实验小学共设置8个内设机构，包括：行政办公室、教务处、教科室、总务处、党建办、工会办、德育室、安全办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续推进高效课堂工作。巩固提升高效课堂成果，发挥学校备课组长、教学骨干、教学标兵和教学能手示范带动作用。完善更加科学适用和富有特色的高效课堂教学模式，全面开展特色学科教学活动，全面提高教育教学质量。
2.提高素质教育实施水平。以人为本，立德树人，把社会主义核心价值体系融入学校教育全过程。切实减轻中小学生过重课业负担。坚持健康第一方针，启动学校体育三年行动计划，抓好学校体卫艺工作。持续推进特色学校建设，全面促进学校内涵发展。
3.严格规范学校办学行为。坚持实行中小学规范化管理工作公示制、明察暗访制、举报受理制和责任追究制，取得了满意的效果。
4.加快数字校园建设步伐，实现的班级教学多媒体、百兆宽带全覆盖。
5.加强教师队伍建设。抓好教师岗位培训工作，全面落实中小学教师继续教育管理制度。持续巩固师德教育成果，加强中小学教师职业道德考核、奖惩机制和评价体系建设。加快教师专业成长，全力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化的教师队伍，为蟠猫教育可持续发展积蓄充足的后劲。
6.强力推进标准化学校建设。全面实施《学前教育三年行动计划》，推进育人环境。
7.维护学校安全与稳定。加强校园安全防范，落实人防、物防、技防措施及各项制度，加强接送学生车辆管理，建设平安校园。
二、预算单位基本情况
牟定县实验小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入9,885,261.56元，其中：一般公共预算收入9,885,261.56元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年财务总收入8,947,300.00元对比增加937,961.56元，增长10.48%，增加的主要原因是人员增加、工资及社会保障缴费增加，部门财务总收入比上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9,885,261.56元，其中:本年收入9,885,261.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,885,261.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年部门财政拨款收入8,947,300.00元对比增加937,961.56元，增长10.48%，增加的主要原因是人员增加、工资及社会保障缴费增加，从而使部门财务总收入比上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出9,885,261.56元。财政拨款安排支出9,885,261.56元，其中：基本支出9,885,261.56元，与上年8，947，300.00元对比增加937961.56元，增长10.48%，增加的主要原因是人员增加、工资及社会保障缴费增加，从而使预算单位支出比上年有所增加。项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为0.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050202 小学教育：7,387,915.63元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。
2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,127,204.16元，主要用于职工养老保险保障性支出。
3.2101102 事业单位医疗：402,308.81元，主要用于职工医疗保险支出。
4.2101103 公务员医疗补助：236,652.24元，主要用于支付职工公务员医疗补助。
5.2101199 其他行政事业单位医疗支出：21,224.00元，主要用于职工工伤、大病保险支出。
6.2210201 住房公积金：709,956.72元，主要用于支付我单位在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。
（二）政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出9,885,261.56元。
基本支出9,885,261.56元，其中：30101 基本工资：3,058,920.00元，30102 津贴补贴：648,048.00元，30107 绩效工资：3,553,338.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：1,127,204.16元，30110 职工基本医疗保险缴费：402,308.81元，30111 公务员医疗补助缴费：236,652.24元，30112 其他社会保障缴费：92,219.67元，30113 住房公积金：709,956.72元，30228 工会经费：56,613.96元。
项目支出0.00元 。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县实验小学2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县实验小学2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县实验小学2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县实验小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县实验小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县实验小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县实验小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县实验小学2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县实验小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县实验小学资产总额2,896,810.82元，其中：流动资产819,678.49元，固定资产2,077,132.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比3,695,354.88元相比，本年资产总额减少798,544.06元，其中：固定资产减少692,562.83元。流动资产减少105,981.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。
第二部分 牟定县实验小学2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县实验小学2025年部门预算表
2.牟定县实验小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县实验小学
2025年3月12日
监督索引号53232300273400111
