监督索引号53232300376301000
目录
第一部分 牟定县医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县医疗保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划和标准。
2、组织实施医疗保障基金监督管理，落实各项医疗保障待遇，建立健全管理制度和安全防控机制，推进医疗保险支付方式改革。
3、组织实施城乡统一的医疗保险药品目录、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。落实药品、医用耗材招标采购政策，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用。
4、组织实施定点医药机构协议管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
5、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责医疗保障关系转移接续工作。
6、完成县委、县政府交办的其他任务。
7、职能转变。牟定县医疗保障局实施全州统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，确保医保资金合理使用、安全可控，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医疗费用负担。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是参保扩面提标工程深入推进。争取将参保缴费工作列入县政府重点工作督查事项，建立参保扩面征缴工作联席会议制度，定期分析研究参保扩面工作，压实乡镇主体责任，加强县级相关部门工作配合，形成县、乡、村联动工作机制。联合县税务局根据参保进展情况，定期到工作开展滞后的乡镇进行监督指导。
二是基金监管防线全面筑牢。深入开展以“安全规范用基金、守好人民‘看病钱’”为主题的基金监管集中宣传月活动，开展医保政策“五进”宣讲活动，发放宣传资料，制作宣传纸杯，拍摄新媒体宣传短片，让群众积极主动参与到参保扩面、医疗保险基金监督管理中，公开曝光典型案例，营造全社会共同关注、参与的良好氛围。
三是医保服务持续优化。异地就医备案政务服务事项实现“跨省通办”，深入推进综合柜员制改革，实现医保经办业务前台综合受理、后台分办联办机制。
四是医保待遇全面落实。聚焦医保民生实事要求，落实群众基本医保、大病保险和医疗救助待遇政策，突出重点办好医保惠民实事，缓解群众看病贵难题。严格落实国家医保待遇清单制度，坚持政策制度、缴费标准、待遇水平、基金管理、经办流程、信息管理“六统一”。“两病”示范创建“五率”全面达标，申报审核程序进一步简化，“两病”患者门诊用药更加便捷。
五是医保改革纵深推进。持续强化医药服务管理。严格执行2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录，推进药品耗材采购和医疗服务、药品价格改革，落实医疗服务价格动态调整机制。持续深入推进医保支付方式改革。完善总额预算管理，继续推进以按疾病诊断相关分组付费DRG为主多元复合式医保支付方式，积极推进医保基金打包付费改革，实现医保资金有效控制。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县医疗保障局共设置5个内设机构，包括：办公室、基金监管股、医药服务管理股、医疗保险中心、药采中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县医疗保障局。
纳入牟定县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
牟定县医疗保障局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县医疗保障局2023年度收入合计5320043.03元。其中：财政拨款收入5320043.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少996973.18元，下降15.78%。其中：财政拨款收入减少996973.18元，下降15.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是人员变动和城乡医疗救助补助县级配套资金项目减少，财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县医疗保障局2023年度支出合计5279140.26元。其中：基本支出4558430.76元，占总支出的86.35%；项目支出720709.50元，占总支出的13.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1033636.14元，下降16.37%。其中：基本支出减少647585.45元，下降12.44%；项目支出减少386050.69元，下降34.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是人员变动和城乡医疗救助补助县级配套资金项目减少，基本支出和项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县医疗保障局单位机构正常运转的日常支出4558430.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4248422.16元，占基本支出的93.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费310008.60元，占基本支出的6.80％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县医疗保障局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出720709.50元。其中：其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.用于离休干部医疗事务400000.00元，主要是离休干部医药费支出；
2.用于医疗保障经办事务235307.50元，主要是医疗服务与能力提升保障支出；
3.用于一般行政管理事务55402.00元，主要是医疗保险经办业务费用支出；
4.用于信息化建30000.00元，主要是医保服务平台的运营维护费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出5279140.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1033636.14元，下降16.37%,减少的主要原因是人员变动和城乡医疗救助补助县级配套资金项目减少，县级预算补助资金减少。所以一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出643223.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.18%。主要用于支付机关工作人员养老保险、失业保险、职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出4339408.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.20%。主要用于支付职工工资、机关工作人员医疗保险缴费支出，离休干部医药费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出296508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于支付机关工作人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为9000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为9000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算9000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为9000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为9000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的三公经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的三公经费开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导检查相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县医疗保障局2023年机关运行经费支出310008.60元，与上年相比减少56730.76元，下降15.47%。减少主要原因是2023年人员调整，人员经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费20458.40元、水费1000.00元、电费3000.00元、物业管理费8400.00元、差旅费20000.00元、会议费3000.00元、公务接待费9000.00元、工会经费45283.20元、公务交通补贴19500.00元、其他商品和服务支出4867.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县医疗保障局资产总额315550.20元，其中，流动资产72819.54元，固定资产242730.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19094.72元，其中固定资产减少54346.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县医疗保障局政府采购支出总额5750.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出5750.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5750.00元，其中：授予小微企业合同金额5750.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县医疗保障局2023年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县医疗保障局2023年部门决算表
牟定县医疗保障局
2024年9月25日
监督索引号53232300376301111
