监督索引号53232300172101000
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第一部分 牟定县政务服务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县政务服务管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定全县政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全县政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理县行政审批服务中心、县公共资源交易中心。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。
2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，组织县级各部门承接、下放、取消行政许可事项。
3.负责从县级部门划入的行政审批事项（以双方签订划转备忘录为准）办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相关责任。组织划入的行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定等工作，以及需要通过招投标拍卖、需要有关部门联合会审、联合验收等工作。
4.指导部门集中办理进驻的行政审批事项和公共服务事项等，对服务质量、服务效率进行管理和监督。
5.负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法，并组织实施。负责对进驻窗口的协调管理和服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核；指导乡镇人民政府、村（社区）政务服务工作。
6.负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。
7.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。
8.统筹电子政务建设，负责全县电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。
9.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。
10.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范县内进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。
11.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。
12.负责县人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室日常工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.以“三化”建设为目标，全面提升服务效能。围绕国务院、省、州部署要求，清单式推进落实。一是政务服务场所规范化建设有序推进。二是持续深化“一网通办”建设。加大全省政务服务平台推广应用，推进政务服务事项实施清单标准化。网上可办率100%，全程网办率99.78%，主动评价好评率100%。三是政务服务便民利民凸显。设立惠企政策“一站式”服务专窗，全面推行“帮办代办”，深入开展“找堵点、疏痛点、解难点”办事体验活动。四是投资审批中介服务更加规范便捷。持续加强对全县投资审批中介超市服务情况进行跟踪考核、评价监督管理。五是公共资源交易阳光透明。县级进场交易项目全流程电子化率、在线开标率、工程项目远程异地评标率、投诉办结率均为100%。
2.以推动改革为重点，全面优化政务服务环境。围绕持续深化“放管服”改革目标要求，全力推动改革工作走深走实，助力政务服务环境优化。一是推进行政许可事项清单标准化管理。编制公布牟定县行政许可事项清单（2023年版），对全县240项行政许可事项实行清单管理。二是持续推进“一件事一次办”。三是推进乡镇明责赋权扩能工作。
3.以创新举措为支撑，全面补齐短板弱项。一是持续深入开展“五减五优”工作。二是打响“妈妈式五心服务”品牌。三是创新园区服务模式。四是打造“清廉交易”品牌。
4.以联动服务为突破，全面加速项目落地。一是健全工作机制，全面服务保障好全县招商引资重点项目帮办代办联动服务工作。二是优化市场主体登记服务。按照线上线下双轨并行的便利注册服务机制，全面推行个体工商户开办“无人工干预智能审批”，企业设立登记时限压缩至0.25个工作日内。三是营造浓厚氛围，优化惠企政策“一站式”服务窗口功能，强化政策服务保障。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县政务服务管理局共设置8个内设机构，包括：办公室、政务服务股、政策法规股、电子政务股、招投标监督管理股、项目投资审批股、社会事务审批股、市场主体事务审批股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：牟定县政务服务管理局。
纳入牟定县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县政务服务管理局2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.牟定县政务服务管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.牟定县政务服务管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县政务服务管理局2023年度收入合计5895088.46元。其中：财政拨款收入5895088.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少692668.65元，下降10.51%。其中：财政拨款收入减少692668.65元，下降10.51%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是2023年度人员调出4人，人员工资、住房公积金、社会保障缴费等支出减少，收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县政务服务管理局2023年度支出合计5896847.30元。其中：基本支出5633842.37元，占总支出的95.54%；项目支出263004.93元，占总支出的4.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少705954.07元，下降10.69%。其中：基本支出减少790914.74元，下降12.31%；项目支出增加84960.67元，增长47.72%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出减少的主要原因是2023年度人员调出4人，人员工资、住房公积金、社会保障缴费等支出减少，基本支出相应减少。项目支出增加的主要原因是单位2023年度新增乡镇明责赋权扩能工作，政务服务标准化、规范化、便利化工作持续推进，工作量急剧增加，落实项目工作加大经费投入，项目经费支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度，用于保障牟定县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5633842.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5306145.53元，占基本支出的94.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费327696.84元，占基本支出的5.82％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出263004.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.用于单位政务服务专项运行，用于印刷费2000.00元、办公费136218.09元、咨询费3000.00元、邮电费71400.00元、差旅费2758.84元、劳务费37628.00元。
2.固定资产投资考核奖资金及全年业务工作经费10000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出5896847.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少705954.07元，下降10.69%，主要原因是2023年度人员调出4人，人员工资、住房公积金、社会保障缴费等支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4560845.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.34%。主要用于在职人员工资、单位日常运行公用经费等支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出636818.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%。主要用于行政单位离退休工资65178.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出548740.00元；机关事业单位职业年金缴费支出21700.47元；行政单位离退休公用经费1200.00元。
9.卫生健康（类）支出318652.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于行政单位医疗支出105379.75元；事业单位医疗支出75473.99元；公务员医疗补助支出112448.84元；事业单位大病医疗保险支出3570.00元；行政单位大病医疗保险支出5236.00元；工伤保险16544.34元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出380530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于单位住房公积金支出380530.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为11987.00元，完成年初预算的79.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为11987.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.91%，具体是国内接待费支出决算11987.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为11987.00元，完成年初预算的79.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为11987.00元，完成年初预算的79.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制公务接待、厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，严控“三公经费”支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4794.00元，增长66.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4794.00元，增长66.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位2023年度政务服务及乡镇明责赋权扩能等工作任务繁重，上级指导督促、县市交流学习、乡镇业务培训等频次增加，公务接待费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级指导督促、其他县市交流学习政务服务、乡镇明责赋权扩能等工作所发生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县政务服务管理局2023年机关运行经费支出327696.84元，比上年减少32129.32元，下降8.93%，主要原因是：一是2023年人员调出，其他交通费用支出减少；二是厉行节约、牢固树立过紧日子的思想，机关运行经费支出减少。机关运行经费主要用于办公费63423.38元、培训费2000.00元、水费1915.00元、电费13000.00元、公务接待费11987.00元、差旅费15000.00元、工会经费59121.46元、其他交通费用160050.00元、其他商品和服务支出1,200.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县政务服务管理局资产总额285341.97元，其中，流动资产25810.14元，固定资产259531.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101567.75元，其中固定资产减少73581.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县政务服务管理局政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县政务服务管理局绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县政务服务管理局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县政务服务管理局2023年度部门决算表
牟定县政务服务管理局
2024年9月24日
监督索引号53232300172101111
