监督索引号53232300141001000
目录
第一部分 牟定县统计局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县统计局概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县统计局为牟定县政府工作部门，主要负责全县统计工作，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库，负责完成国家统计调查任务，执行国家统计标准。
1.依法对全县国民经济与社会发展情况进行各项统计调查、统计分析，完成国民经济核算，能源统计等工作。
2.会同有关部门组织实施辖区内人口、经济、农业等普查及专项调查工作。
3.检查监督区域内统计法律法规的实施、依法查处统计违法案件。
4.制定全县统计工作规划，对全县国民经济和社会发展基本情况进行资料分析、统计预测和统计监督。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.全力履行好数据统计职责。
2.抓紧抓实源头数据质量。县统计局坚持实事求是的价值取向，抓过程监管、抓基层基础、抓执法督导、抓行风作风，并及时汇报和提请，县委县政府把习近平总书记关于统计工作的重要论述和中央有关文件精神和国家统计局、省统计局关于统计造假屡禁难绝问题专题治理工作部署会议精神、统计法律法规，纳入县委及各级党委（党组）理论学习中心组学习和县委党校干部教育培训内容。
3.不折不扣对执法检查发现问题整改。
4.全力推进全县五经普工作。一是及时组建工作领导小组。二是完成普查“两员”选聘工作。三是争取和及时下拨普查经费。四是完成普查小区划分及建筑物标绘工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县统计局共设置5个内设机构，包括：综合办公室、政策法规与信息化管理股、工商投资与能源股、社会事业城乡调查股、普查中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县统计局。
纳入牟定县统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县统计局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县统计局2023年度收入合计3683660.31元。其中：财政拨款收入3683660.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加123533.21元，增长3.47%。其中：财政拨款收入增加123533.21元，增长3.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2023年开展第五次全国经济普查工作，增加相应工作经费。
二、支出决算情况说明
牟定县统计局2023年度支出合计3683660.31元。其中：基本支出3162493.31元，占总支出的85.85%；项目支出521167.00元，占总支出的14.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加123533.21元，增长3.47%。其中：基本支出减少247376.91元，下降7.25%；项目支出增加370910.12元，增长246.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出合计增加的原因是2023年开展第五次全国经济普查，增加相应工作经费支出，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3162493.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2963106.34元，占基本支出的93.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199386.97元，占基本支出的6.30％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出521167.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：商品和服务支出240900.00元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费；资本性支出30200.00元，主要用于办公设备购置；补助资金250067.00元，主要用于对企业费用补贴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出3683660.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加123533.21元，增长3.47%，增加的主要原因是第五次全国经济普查项目支出经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2855879.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.53%。主要用于发放工资、办公费、工会经费、差旅费等支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出434294.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要用于于支付社会保险费和退休人员统筹外生活补助支出。
9.卫生健康（类）支出184004.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于行政单位医疗保险费和公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出209482.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为33345.09元，完成年初预算的133.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为18345.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.02%，完成年初预算的91.73%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.98%，完成年初预算的300.00%，具体是国内接待费支出决算15000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为33345.09元，完成年初预算的133.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为18345.09元，完成年初预算的91.73%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的300.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年开展第五次全国经济普查，各级开展业务指导、核查和检查等工作相关接待费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8345.09元，增长33.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1654.91元，下降8.27%；公务接待费支出决算增加10000.00元，增长200.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展第五次全国经济普查，各级开展业务指导、核查和检查公务接待支出增加，公务接待次数和人次增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到企业、乡镇督查指导调研统计工作和到省、州汇报对接工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展统计执法监督检查、统计工作经验交流、数据质量核查、统计调查会议培训等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县统计局2023年机关运行经费支出199386.97元，与上年相比减少16286.15元，下降7.55%，减少的主要原因是人员减少，日常办公经费减少。部门机关运行经费主要用于开展统计工作的办公费、水电费、邮电费、报刊费、工会经费、残疾人保障金、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县统计局资产总额81259.21元，其中，流动资产5167.53元，固定资产76091.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加349.16元，其中固定资产增加2915.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县统计局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县统计局2023年决算表
牟定县统计局
2024年9月24日
监督索引号53232300141001111
