监督索引号53232300747401000
目录
第一部分 云南牟定产业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南牟定产业园区管委会概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南牟定产业园区管委会是楚雄州委、州政府派出机构，为副处级，委托牟定县管理，纳入县级财政预算。主要职能职责是：
1.负责园区党的建设和全面从严治党工作。
2.编制园区中长期经济发展规划、战略目标、产业规划、重点项目规划并组织实施，推动实施创新驱动发展和绿色发展战略。
3.负责园区经济运行管理和产业发展、新兴产业培育、科技创新管理、固定资产投资、营商环境建设、信用体系建设、国有资产管理、重点项目协调推进、招商引资、对外科技合作与交流工作。负责园区经济运行监测和统计工作。
4.负责园区内建设工程的规划编制、管理及报批等相关工作，统筹园区基础设施建设。
5.按照有关规定和委托授权，负责依法开展行政审批，配合做好土地收储、报批、供应等相关工作。
6.编制园区安全生产、环境保护重要规划和科研规划，根据职责分工做好园区环保工作，配合做好环境保护执法检查，根据职责分工做好园区内安全生产管理工作，督促指导园区范围内各类事故隐患的排查治理工作。
7.协调解决园区企业经营发展中遇到的困难和问题。
8.负责园区所属党组织党的建设工作，统筹指导园区企业党建工作。
9.完成州委、州人民政府以及牟定县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、坚持党建引领聚合力。一是加强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议精神。严格落实“第一议题”制度，把习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神和党中央决策部署等内容作为“第一议题”，作为党工委理论学习中心组学习、在职干部理论学习和培训的重要内容，及时跟进、认真传达学习。二是扎实开展党史学习教育。以学促干，深入开展专题实践活动，切实将学习成效转化为实践动力。通过学习教育，党员干部进一步增强了政治三力，提振了创业精气神。三是落实全面从严治党、意识形态主体责任。层层传导责任压力，加强廉政纪律教育，强化风险管控，制定《中国共产党云南牟定产业园区工作委员会廉政事项沟通报告制度和项目工作廉政谈话提醒制度》，用好“五廉”工作法，锻造“五心”勤廉干部，创建“五好”园区，营造风清气正的干事创业环境，构建“亲”“清”型政商关系。
2、抓牢政策机遇精规划。以资源循环利用产业为主导产业，依托大宗固体废弃物综合利用基地，以煤矸石、粉煤灰、尾矿、冶金渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆7大类大宗固体废弃物综合利用为突破口，以推动稀土、石墨、安益钒钛磁铁矿开发为重点，大抓资源经济、园区经济、循环经济，推动园区经济高质量发展，打造“云南省循环经济产业示范基地”。
3、立足长远发展强基础。与州国投集团合作成立牟定县大宗固废基地开发建设有限公司，共同负责推进园区“投、融、招、建、管、营”一体化建设。
4、聚焦布局精准引产业。打造全省资源循环化综合利用示范标杆”的工作目标，紧扣大宗固废基地这个关键，着力构建集废品回收、综合交易、再生原料批发、现代物流、电子商务、科研开发等多功能于一体的再生资源综合利用示范园区，落实“招商五招”行动和“招商工作日”机制，精准招商引进工业固废、城市固废、生活固废、危废等大宗固废综合利用项目入园建设，集中力量全力打造循环经济产业集群。
5、强化要素保障建项目。强化政策保障，强化资金保障，强化土地保障，强化电力保障。
6、用心服务企业促发展。坚持“政府围着企业转，企业有事马上办”，深入实施优化营商环境三年行动计划，落实政务服务“五减五优”措施，全面推行“妈妈式五心服务”，推进服务企业规范化、标准化、便利化，全面打造“牟定效率”“牟定服务”“牟定诚信”的园区营商环境品牌。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合管理办公室、规划建设局、经济发展局、安全环保局、党建办公室和企业服务中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南牟定产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：云南牟定产业园区管理委员会。
纳入云南牟定产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南牟定产业园区管理委员会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南牟定产业园区管理委员会2023年度收入合计601201032.53元。其中：财政拨款收入601201032.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加601201032.53元，增长100%。其中：财政拨款收入增加601201032.53元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是本单位为2023年新增财政独立核算单位，2022年无数据。
二、支出决算情况说明
云南牟定产业园区管理委员会2023年度支出合计601201032.53元。其中：基本支出811645.53元，占总支出的0.14%；项目支出600389387.00元，占总支出的99.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加601201032.53元，增长100.00%。其中：基本支出增加811645.53元，增长100.00%；项目支出增加600389387.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是本单位为2023年新增财政独立核算单位，2022年无数据。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南牟定产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出811645.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出811645.53元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南牟定产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出600389387.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为办公费支出96491.65元；差旅费支出40000.00元；会议费支出9000.00元；公务接待费4000.00元；公务用车运行维护费支出24595.35元；办公设备购置支出50000.00元；公务用车购置支出165300.00元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出600000000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南牟定产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1201032.53元,占本年支出合计的0.20%。与上年相比增加1201032.53元，增长100.00%,增加的主要原因是本单位为2023年新增财政独立核算单位，2022年无数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出86612.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出86612.16元。
9.卫生健康（类）支出51079.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于行政单位医疗支出26078.02元，事业单位医疗支出5315.98元，公务员医疗补助支出18467.04元，其他行政事业单位医疗支出1218.30元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出1003855.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.58%。主要用于行政运行支出614468.03元，一般行政管理事务支出389387.00元。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出59486.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于住房公积金支出59486.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为193895.35元，超预算执行。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为165300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.25%，超预算执行；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为24595.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.68%，超预算执行；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.06%，超预算执行，具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南牟定产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为193895.35元，超预算执行。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为165300.00元，超预算执行；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为24595.35元，超预算执行；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4000.00元，超预算执行。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因云南牟定产业园区管委会于2023年3月挂牌成立，属新增单位，故云南牟定产业园区管委会无上年支出决算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加193895.35元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加165300.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加24595.35元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加4000.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是云南牟定产业园区管委会于2023年3月挂牌成立，属新增单位，故云南牟定产业园区管委会无年初预算数。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为云南牟定产业园区管委会于2023年3月挂牌成立，为保障单位外出招商等工作顺利开展。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位外出招商等工作顺利开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位来检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南牟定产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是云南牟定产业园区管委会加强预算约束及内部管理，严格控制经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南牟定产业园区管理委员会资产总额161900.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产161900.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加161900.00元，其中固定资产增加161900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附件）
三、政府采购支出情况
2023年度，云南牟定产业园区管理委员会政府采购支出总额215300.00元，其中：政府采购货物支出215300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额215300.00元，其中：授予小微企业合同金额215300.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南牟定产业园区管理委员会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：云南牟定产业园区管理委员会2023年决算表
云南牟定产业园区管理委员会
2024年9月24日
监督索引号53232300747401111
