监督索引号53232300128301000
目录
第一部分中国共产党牟定县委党史研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党牟定县委党史研究室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.认真学习贯彻党的路线、方针、政策，在县委、县政府领导下，开展党史研究收集整理工作；
2.征集研究、编纂全县各个历史时期的党史资料，总结历史经验，以史为鉴，资政育人；
3.编撰出版《牟定年鉴》《县委执政纪要》及《牟定县志》，存史资政，服务现实；
4.征集、整理地方党史资料，编撰党史和人物书刊，做好党史宣传教育工作，完成上级年鉴牟定部分资料的编撰上报工作；
5.开发利用保护党史、地方志资源；
6.完成上级交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
在县委、县政府的正确领导和上级党史研究室的指导下，中共牟定县委党史研究室（牟定县地方志编纂委员会办公室）紧紧围绕县委、县政府中心工作，结合年度工作目标任务，推进重点工作，精心修史、依法修志、常编常新、资政育人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党牟定县委党史研究室共设置3个内设机构，包括：办公室、党史股、方志股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党牟定县委党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是中国共产党牟定县委党史研究室。
纳入中国共产党牟定县委党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党牟定县委党史研究室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
1.中国共产党牟定县委党史研究室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.中国共产党牟定县委党史研究室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县委党史研究室2023年度收入合计2037960.04元。其中：财政拨款收入2037960.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加50295.31元，增长2.53%。其中：财政拨款收入增加59728.31元，增长3.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少9433.00元，减少100.00%。增加主要原因：一是在职人员职务职级正常晋升工资收入增加及相应社保、医保、住房公积金缴费收入增加；二是2023年度新增《牟定县扶贫志》编纂工作经费。
二、支出决算情况说
中国共产党牟定县委党史研究室2023年度支出合计2047393.04元。其中：基本支出1891900.58元，占总支出的92.41%；项目支出155492.46元，占总支出的7.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加69161.31元，增长3.50%。其中：基本支出增加127559.64元，增长7.23%；项目支出减少58398.33元，下降27.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是在职人员职务职级正常晋升工资收入增加及相应社保、医保、住房公积金缴费收入增加；二是2023年度新增《牟定县扶贫志》编纂工作经费。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党牟定县委党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1891900.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1769587.86元，占基本支出的93.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122312.72元，占基本支出的6.47％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党牟定县委党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155492.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.《牟定年鉴（2023）》编印出版经费支出95000.00元；
2.《中共牟定县委执政纪要（2022）》编印经费支出41059.46元；
3.《牟定县扶贫志》编纂经费支出10000.00元；
4.公务用车平台租车费支出9433.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县委党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出2047393.04元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加78594.31元，增长3.99%，增加的要原因：一是增加工亡职工死亡抚恤支出；二是在职人员职务职级正常晋升工资收入增加及相应社保、医保、住房公积金缴费收入增加；三是2023年度新增《牟定县扶贫志》编纂工作经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1423207.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.51%。主要用于单位在职干部职工的工资福利支出、日常办公的商品和服务支出和完成特定专项工作任务支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出397717.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.43%。主要用于缴纳在职干部职工的基本养老保险、工伤保险，及支付退休干部的退休费支出。
9.卫生健康（类）支出103067.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于缴纳在职干部职工的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于《牟定县扶贫志》编纂经费。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出113400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于缴纳在职干部职工的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算数为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算数为3000.00元，决算为3000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100.00%；具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元）。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党牟定县委党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为3000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算数为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算数为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算数为3000.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是加强“三公”经费管理，严格控制和减少“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1382.00元，增加85.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1382.00元，增长85.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是乡土志丛书纂任务增加《左脚舞志》《江坡镇志》《牟定腐乳志》；二是专业志书《牟定县扶贫志》编纂正处于攻坚阶段，各级各种调研、检查、指导增多，频次增强，公务接待费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州主管部门工作调研检查指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县委党史研究室2023年机关运行经费支出122312.72元，与上年相比，减少9668.44元，下降7.33%,主要原因是落实党政机关过紧日子相关规定，精简开支，办公费减少、差旅费支出减少。部门机关运行经费主要用于：其他交通费86400.00元、日常办公费15000.00元、水费5000.00元、电费3000.00元、公务接待费3000.00、缴纳工会经费单位部分7512.72元，退休干部公用经费2400.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党牟定县委党史研究室资产总额49312.08元，其中，流动资产33303.40元，固定资产16008.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，中国共产党牟定县委党史研究室政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党牟定县委党史研究室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
附件：中国共产党牟定县委党史研究室2023年部门决算表
中国共产党牟定县委党史研究室
2024年9月19日
监督索引号53232300128301111
