监督索引号53232300656501000
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第一部分 牟定县戌街乡人民政府单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分牟定县戌街乡人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委（或党员大会）的决议。
2.领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
3.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
4.密切联系群众，经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
5.领导本乡的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本乡重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。
6.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
7.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
8.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
9.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
10.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
11.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
12.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
13.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
14.制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
15.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
16.承办县党委、县人民政府交办的其它事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.凝心聚力促转型、创示范，产业发展更坚实。建设净石、姚家海高标准农田，发展大豆玉米带状复合种植。引进龙头企业、培育种植大户规模种植番茄、甜脆玉米等特色蔬菜，规模种植沃柑、蓝莓等经济林果。
2.奋发进取争投资、补短板，项目建设更沉稳。抢抓重大项目纷纷落地戌街的发展机遇，大抓项目、抓大项目，积极向上级争取资金项目支持，保障果兴佐搬迁安置配套基础设施、乡村振兴补短板产业基础配套、人居环境补短板等项目落地实施。
3.全力以赴出实招、重巩固，乡村振兴更昂扬。坚持履行好“四个不摘”责任，完成两轮防返贫动态监测集中排查工作。推动脱贫人口持续增收，脱贫劳动力转移就业，守住不发生规模性返贫底线。
4.多措并举抓统筹、增品质，乡村建设更从容。实施戌街集镇整治提升“十个专项”行动，成立环卫队全面加强集镇卫生管理。投资完成集镇雨污分流改造和主管网修复。实施商贸综合体项目，提升集镇营商环境。编制行政村“多规合一”实用性村庄规划，调整优化“三区三线”，规范宅基地审批管理。深入学习贯彻浙江“千万工程”经验，推进农村人居环境整治提升，落实“河长制”六大任务，提升河湖管理质量。“林长制”全面建立，落实森林草原防灭火各项措施。
5.千方百计办实事、解难题，民生改善更有力。落实就业优先政策，开发乡村公岗，开展技能性培训，转移农村劳动力就业。实现城乡居民“两险”缴费全覆盖的目标，持续推进参保扩面提质增效，特殊人群100%参保。落实社会救助、民生保障政策，发放各类惠民资金。全面加强未成年人保护，义务教育控辍保学常态化清零，学生意外死亡“零”发生。提升戌街敬老院服务水平。实施戌街公墓二期扩建工程，完成进场道路硬化。
6.坚持不懈强保障、护稳定，平安建设更平稳。严格落实安全生产责任制，排查整各领域安全隐。全面推进“一张清单明权责、一颗印章管审批、一支队伍管执法、一体协同强治理”改革工作，成立乡行政审批办公室，“一件事一次办”基本实现。统筹推进“普法强基补短板”专项行动并取得明显成效，常态化开展扫黑除恶斗争，全面推行“十户一体”共建共治模式。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
戌街乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：
1.戌街乡农业和农村服务中心
2.戌街乡林业和草原服务中心
3.戌街乡水务服务中心
4.戌街乡文化和旅游广播电视体育服务中心
5.戌街乡国土和村镇规划建设服务中心
6.戌街乡社会保障和为民服务中心
7.戌街乡财政所
（二）决算单位构成
纳入牟定县戌街乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.戌街乡人民政府
2.戌街乡农业和农村服务中心
3.戌街乡林业和草原服务中心
4.戌街乡水务服务中心
5.戌街乡文化和旅游广播电视体育服务中心
6.戌街乡国土和村镇规划建设服务中心
7.戌街乡社会保障和为民服务中心
8.戌街乡财政所
纳入牟定县戌街乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县戌街乡人民政府2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县戌街乡人民政府2023年度收入合计22521710.69元。其中：财政拨款收入22521710.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3335292.13元，下降12.90%。其中：财政拨款收入减少3335292.13元，下降12.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是本年度未有新增政府性基金项目，政府性基金预算财政拨款收入减少；社会保障和就业支出抚恤相关收入减少，例如中央优抚对象补助经费减少。
二、支出决算情况说明
牟定县戌街乡人民政府2023年度支出合计22521710.69元。其中：基本支出13682041.87元，占总支出的60.75%；项目支出8839668.82元，占总支出的39.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少42912530.16元，下降65.58%。其中：基本支出增加2988830.71元，增长27.95%；项目支出减少45901360.87元，下降83.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是2021年结转的物资储备建设项目资金在2022年支出，而2023年项目资金支出减少，造成本年度决算支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县戌街乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13682041.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12611866.06元，占基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1070175.81元，占基本支出的7.82％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县戌街乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8839668.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.牟定县戌街乡水桥村委会净石村肉牛养殖基地配套基础设施建设项目支出1500000.00元，主要用于净石村肉牛养殖基地厂区场地平整、新建饲料房、新建管理房等建设支出；
2.牟定县戌街乡碗厂村委会蓝莓基地基础配套设施建设项目支出1924600.00元，主要用于蓝莓基地恒温冻库建设支出；
3.中央农村环境整治建设项目支出1776100.00元，主要用于支持农村“厕所革命”、美丽乡村建设，促进农村人居环境质量整体提升；
4.戌街乡美丽宜居示范村庄奖补项目支出540000.00元，主要用于打造美丽乡村相关支出；
5.牟定县戌街乡戌街村委会新房子村肉牛专业养殖村集中饲养点建设项目支出500000.00元，主要用于饲养点投料通道硬化、养殖栏建设、自动喂水设备及供水管网安装等相关支出；
6.戌街村委会张家凹村西七姑村、新房子村安全饮水建设项目支出450000.00元，主要用于新建蓄水池2座，新建抽水泵房1间，安装深水泵1台，架设380KV电力线等相关支出；
7.戌街乡白沙村委会堂门前村肉牛养殖集中饲养点圈舍改扩建项目支出400000.00元，主要用于养殖厂房提升改造建设，排污沟建设，新建标准化三仓室氧化池等相关支出
8.其他项目支出1748968.82元，主要用于第五次全国经济普查培训、会议开支，乡镇财力性补助保障乡镇政府实施公共管理，提供基本公共服务等等相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县戌街乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出22421710.69元,占本年支出合计的99.56%。与上年相比减少42211630.16元，下降65.31%,主要原因是2021年结转的物资储备建设项目资金在2022年支出，而2023年项目资金支出减少，因此本年度决算支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4557507.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.33%。主要用于人大事务支出105600.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务4083503.73元；统计信息事务支出41234.00元；财政事务支出127079.70元；纪检监察事务支出60000.00元；组织事务支出12442.00元；其他共产党事务支出127647.88元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出342096.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于群众文化支出342096.8元。
8.社会保障和就业（类）支出2564690.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出418664.70元；民政管理事务439971.88元；行政事业单位养老支出1278877.44元；抚恤支出261826.36；社会福利支出165350.00元。
9.卫生健康（类）支出560373.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于行政事业单位医疗支出560373.33。
10.节能环保（类）支出1610000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于农村环境保护支出1610000.00元；
11.城乡社区（类）支出195028.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于城乡社区管理事务195028.94元；
12.农林水（类）支出11574827.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.62%。主要用于农业农村1516209.97元；林业和草原567952.44元；水利支出931264.04元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4979061.20元；农村综合改革支出3580340.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出378708.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于工业和信息产业监管支出378708.28元。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出638478.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于单位职工公积金支出638478.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000.00元，决算为102232.89元，完成年初预算的97.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为57232.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.98%，完成年初预算的95.39%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为45000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.02%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算45000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县戌街乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000.00元，支出决算为102232.89元，完成年初预算的97.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为57232.89元，完成年初预算的95.39%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为45000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的三公经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加27532.89元，增长36.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2767.11元，下降4.61%；公务接待费支出决算增加30300.00元，增长206.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是戌街乡2023年接待上级部门下乡考察项目增多，导致公务接待费支出增加30300.00元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次643人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门下乡考察项目和督导专项业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县戌街乡2023年机关运行经费支出520434.29元，比上年减少34488.25元，下降6.21%，主要原因是我单位精简会议、发文、节约办公耗材，减少日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县戌街乡资产总额35299160.91元，其中，流动资产31170499.90元，固定资产4128661.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6405111.99元，其中固定资产减少246948.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县戌街乡人民政府采购支出总额350566.89元，其中：政府采购货物支出328334.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22232.89元。授予中小企业合同金额350566.89元，其中：授予小微企业合同金额350566.89元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县戌街乡人民政府无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
附件：牟定县戌街乡人民政府2023年部门决算表
牟定县戌街乡人民政府
2024年9月20日
监督索引号53232300656501111
