监督索引号53232300331400101000
目录
第一部分牟定县殡仪馆概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县殡仪馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县殡仪馆是牟定县民政局所属事业单位，负责殡葬工作，依法执行殡葬事务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.负责遗体接运、尸体火化工作，保证单尸火化时间与质量。
2.按照火化炉使用管理制度和操作规程作业，一炉一尸，按时出炉，并严格核对骨灰号牌，做到准确无误。
3.严格执行殡葬服务收费标准，服务好每一位丧属，遵守劳动纪律，不收受馈赠。
4.检修火化机、辅助设备和仪表，保证火化机正常运行，做好火化设备的保养工作，掌握燃油储备情况，保证设备正常工作。
5.负责对火化间的消毒，保持室内外卫生,做到每日一清扫，保证用电、用油安全，及时排隐患。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：财务室、办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县殡仪馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县殡仪馆。
纳入牟定县殡仪馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
牟定县殡仪馆2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县殡仪馆2023年度收入合计2841077.21元。其中：财政拨款收入2841077.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1043408.76元，增长58.04%。其中：财政拨款收入增加1043408.76元，增长58.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年收入增加原因是殡仪馆火化业务量增加,惠民殡葬服务支出增加，导致2023年度收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县殡仪馆2023年度支出合计2841077.21元。其中：基本支出939447.54元，占总支出的33.07%；项目支出1901629.67元，占总支出的66.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1028142.10元，增长56.71%。其中：基本支出增加53759.42元，增长6.07%；项目支出增加974382.68元，增长105.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年支出增加原因是殡仪馆火化业务量增加，导致2023年度支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县殡仪馆单位机构正常运转的日常支出939447.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出911275.86元，占基本支出的97.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28171.68元，占基本支出的3.00％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县殡仪馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1901629.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是2023年年初预算殡葬服务经费692480.00元，关心关爱殡葬行业一线工作人员临时工作补助县级配套资金7113.00元，以及2022年未使用完殡葬服务经费的388019.67元资金结转本年使用，2023年殡葬改革州级专项补助资金1500000.00元，2023年工作成本经费600000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县殡仪馆2023年度一般公共预算财政拨款支出2841077.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1028142.10元，增长56.71%,主要原因分析：2023年支出增加原因是殡仪馆火化业务量增加，导致2023年度一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2742582.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.53%。主要用于机关事业基本养老保险缴费支出83336.16元、社会福利-殡葬支出2659246.34元。
9.卫生健康（类）支出49204.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于事业单位医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出49290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41500元，决算为41500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.39%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.61%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县殡仪馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为41500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的原因是严控“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4360.00元，增长11.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2860.00元，增长7.70%；公务接待费支出决算增加1500.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是殡仪车辆保费上涨，以及2023年新增了上级部门检查公务接待费用支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于殡葬服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县殡仪馆2023年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因分析本单位属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县殡仪馆资产总额3608816.80元，其中，流动资产19528.22元，固定资产2712035.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产877253.19元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少508512.88元，其中固定资产增加29158.43元，无形资产减少537671.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
牟定县殡仪馆绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县殡仪馆无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算财政拨款：一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括县、州等各级财政核拨给单位的财政预算资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：牟定县殡仪馆2023年度部门决算表
牟定县殡仪馆
2024年9月19日
监督索引号53232300331400101111
