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牟定县天台中心小学2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县天台中心小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县天台中心小学2024年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县天台中心小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针、政策、法律法规，坚持依法办学，坚持为党育人、为国育才，办好人民满意的教育。
2.编制并组织实施学校教育事业发展规划和学校布局调整规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。
3.全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
4.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施学校教育教学精细化管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
5.组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校的教育教学业务的具体管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。
6.加强师德师风建设，培养高素质教师队伍。重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。
7.在上级党委、政府及牟定县教育体育局的领导下，切实抓好学校安全管理工作，努力打造一个安全和谐的校园环境；积极谋划布局，全面推进学校优质均衡发展；巩固提高“两基”工作成果，严格控辍保学。
8.统筹管理学校教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案。负责教育基本信息统计、分析和发布。
9.积极推进教师人事管理工作，组织实施中小学教师继续教育工作、考核考评及专业技术职务评聘工作。
10.承办牟定县教育体育局、共和镇党委、政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
牟定县天台中心小学共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、党支部、工会、教导处、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2.加强安全管理工作和德育工作。一是学校工作以安全工作为中心，抓实安全管理和安全教育，完善学校各项安全规章制度，并根据安全保卫工作形势的发展，不断加强充实。二是制定切实可行的德育工作计划，确定德育内容和要求，改进德育工作的方式方法。推进班级文化建设，抓好学生的养成教育，加强对学生良好行为习惯的培养。
3.坚持学校工作以教育教学为主。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，抓好教学常规管理，努力提高教育教学质量。
4.抓实工作作风，提升师德师风。深入开展“干在实处，走在前列”大比拼工作，提高党员素养，发挥党员模范带头作用。
5.做好农村义务教育学生营养改善计划、学生资助、控辍保学及留守儿童关爱工作。
二、预算单位基本情况
牟定县天台中心小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制96人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制96人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年牟定县天台中心小学财务总收入1969.72万元，其中：一般公共预算1969.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入2078.66万元对比减少了108.94万元，下降5.24%，减少的主要原因是人员减少，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比上年预算数减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年牟定县天台中心小学财政拨款收入1969.72万元，其中:本年收入1969.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1969.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入2078.66万元对比减少了108.94万元，下降5.24%，减少的主要原因是人员减少教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比上年预算数减少。
四、预算单位支出情况
2024年牟定县天台中心小学预算总支出1969.72万元。财政拨款安排支出1969.72万元，其中：基本支出1969.72万元，与上年2020.4万元对比减少了50.68万元，下降2.5%，减少的主要原因是人员减少，教育支出、各种社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比2023年预算数减少。项目支出0万元，与上年58.26万元对比减少了58.26万元，下降100%，减少的主要原因是部分人员类、运转类公用经费项目预算减少，未预算其他运转类、特定目标类项目经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2050202小学教育”支出1312.44万元，主要用于保障学校正常运转的基本支出，具体是社会保障缴费（工伤保险）、工资福利支出（事业人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、基础性绩效、奖金、乡村教师生活补助、乡镇津贴、失业保险）、办公经费（工会经费）。
2.“2080502事业单位离退休”支出171.04万元，主要用于事业单位退休人员退休费及离退休公用经费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出193.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出40.93万元，
主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5.“2080801死亡抚恤”支出7.81万元，主要用于对死亡职工遗属困难生活补助。
6.“2101102事业单位医疗”支出70.10万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
7.“2101103公务员医疗补助”支出43.52万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
8.“2101199其他行政事业单位医疗”支出6.33万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
9.“2210201住房公积金”支出123.71万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1969.72万元，其中：30101基本工资555.40万元，30102津贴补贴147.60万元，30107绩效工资587.22万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费193.84万元，30109职业年金缴费40.93万元，30110职工基本医疗保险缴费70.10万元，30111公务员医疗补助缴费43.52万元，30112其他社会保障缴费18.70万元，30113住房公积金123.71万元，30228工会经费9.85万元，30299其他商品和服务支出3.08万元，30302退休费167.96万元，30399其他对个人和家庭的补助7.81万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县天台中心小学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县天台中心小学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县天台中心小学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
牟定县天台中心小学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县天台中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县天台中心小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县天台中心小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县天台中心小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县天台中心小学无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
6.一般预算财政拨款（补助）收入：是指财政部门拨入的各类经费。
7.其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县天台中心小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县天台中心小学资产总额4171.25万元，其中，流动资产63.59万元，固定资产4081.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.44万元，其他资产0万元。与上年4155.05万元相比，本年资产总额增加16.20万元，其中固定资产增加59.23万元，流动资产减少43.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分牟定县天台中心小学2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县天台中心小学2024年部门预算公开表
2.牟定县天台中心小学2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县天台中心小学
2024年2月4日
监督索引号53232300236001200111
