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牟定县新桥中心卫生院2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县新桥中心卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县新桥中心卫生院2024年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县新桥中心卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县新桥中心卫生院为牟定县卫生健康局所属事业单位，单位类型：公益性一类事业单位，经费来源形式：全额拨款事业单位，主要职责：承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。
（二）机构设置情况
牟定县新桥中心卫生院共设置7个内设机构，包括医疗科、护理科、财务后勤科、公共卫生科、药剂科、医技科、中医科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。
2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3.乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。
4.贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。
5.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
6.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
7.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
8.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
9.公共卫生服务职能。主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。
10.卫生行政管理职能。负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受卫健部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。
11.完成卫健部门交办的其他管理职能。
二、预算单位基本情况
我院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。超编车辆1辆，实有车辆超编制原因：单位实有车辆为救护车，未纳入车辆编制内。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1036.66万元，其中：一般公共预算529.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入507.10万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年545.67万元对比增加490.99万元，增长率为89.98%，增长的主要原因按照2024年预算编制相关文件要求，新增2024年设备采购、救护车保险、救护车维修保养和救护车加油费预算，财务总收入预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入529.56万元，其中:本年收入529.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款529.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年543.37万元对比2024年我院财政拨款收入，本年收入，一般公共预算财政拨款收入减少13.81万元，下降2.54%，减少的主要原因是在职职工退休，工资福利及社会保障缴费减少，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1036.66万元。财政拨款安排529.56万元，其中：基本支出529.56万元，与上年对比减少13.81万元，下降2.54%，减少的主要原因是在职职工退休，工资福利及社会保障缴费减少，预算总支出减少。项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，与上年对比无变化的原因是本年及上年的项目支出预算均为0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502事业单位离退休”支出78.64万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出46.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出7.64万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
4.“2080801死亡抚恤”支出0.69万元，主要用于事业单位遗属困难生活补助支出。
5.“2100302乡镇卫生院”支出337.72万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费等）。
6.“2101102事业单位医疗”支出16.38万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
7.“2101103公务员医疗补助”支出10.65万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
8.“2101199其他行政事业单位医疗”支出2.39万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
9.“2210201住房公积金”支出28.91万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出529.56万元，其中：30101基本工资114.81万元，30102津贴补贴31.24万元，30107绩效工资159.63万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费46.54万元，30109职业年金缴费7.64万元，30110职工基本医疗保险缴费16.38万元，30111公务员医疗补助缴费10.65万元，30112其他社会保障缴费5.28万元，30113住房公积金28.91万元，，30201办公费2.74万元，30202印刷费0.5万元，30205水费0.40万元，30206电费1.60万元，30207邮电费2.00万元，30213维修（护）费0.6万元，30217公务接待费0.65万元，30228工会经费4.63万元，30299其他商品和服务支出1.44万元，30302退休费77.20万元，30305生活补助16.72万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县新桥中心卫生院无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县新桥中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县新桥中心卫生院无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县新桥中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.65万元，较上年0.70万元减少0.05万元，下降7.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县新桥中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县新桥中心卫生院2024年公务接待费预算为0.65万元，较上年0.70万元减少0.05万元，下降7.14%，国内公务接待批次为16次，共计接待124人次。
与上年对比减少的主要原因是严格按照接待要求，压缩接待开支，减少接待批次和人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县新桥中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。实有车辆属救护车，运行维护费由单位自有事业收入中列支。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县新桥中心卫生院2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
8.“政府采购”:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县新桥中心卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县新桥中心卫生院资产总额700.48万元，其中：流动资产235.45万元，固定资产465.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少101.03万元，其中固定资产增加98.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分牟定县新桥中心卫生院2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县新桥中心卫生院2024年部门预算公开表
2.牟定县新桥中心卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县新桥中心卫生院
2024年2月18日
监督索引号53232300336100900111
