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牟定县人民医院2024年预算公开目录
第一部分牟定县人民医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县人民医院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县人民医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县人民医院是保障人民群众身体健康，为城乡居民提供基本医疗服务的医疗机构，主要承担城乡居民常见病、多见病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广运用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置52个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、纪检监察办公室、医务科、护理部、财务科、后勤科、医保办公室、感染管理科、健康咨询管理办公室、预防保健科、投诉管理科、人事科、信息科、质控管理办公室、门诊部办公室、基层指导科、项目管理办公室、重症医学科、消毒供应室、麻醉科、妇产科（妇科、产科）、内一科（心脑血管内科）、内二科（消化内科）、呼吸与危重症医学科、内三科（神经内科和精神科）、外一科（骨科和创伤、沁尿外科）、外二科（肝胆胃肠血管外科及痔瘘科）、五官科（眼科、耳鼻喉科）、中医科（中医内科、创伤）、皮肤科、康复医学科、老年医学科、功能科（彩色超声诊断室和心电图室）、检验科、病理科、口腔科、急诊科、放射科（DR室和CT室）、药剂科、感染性疾病科、儿科、新生儿病区、血液透析（腹膜透析）室、静脉配液中心、健康扶贫办公室、胸痛中心、区域检验中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化党建引领。旗帜鲜明讲政治，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，将党的全面领导贯穿医院工作各方面、全过程，不折不扣推动党中央、国务院决策部署和省州县委、县政府工作安排及县卫生健康局党委具体要求落到实处、见到实效。始终牢记“三个务必”，深化“两个革命”，忠诚履行管党治党政治责任，严以律己、严负其责、严管所辖，努力建设人民满意医院。
2.加强精细化管理。坚持社会效益与经济效益相统一，着力将现代管理理念、方法和技术运用于医院运营管理各方面、各环节，全面实行预算管理，强化预算约束，促进资源有效分配和合理使用。围绕公立医院绩效考核指标和高质量发展指标，运用信息化、数据化管理手段，动态分析、动态监测运营管理指标，突出对每个运营管理工作领域、层级和环节分析评价，改进工作流程、完善工作举措，不断将运营管理转化为价值创造。围绕国家采购政策和相关管理规定，以业务管理和经济管理的重大风险、重大事件、重要流程、重要管理环节制度为重点，规范工作流程，堵塞运行制度漏洞，精细医院管理。
3.提升服务能力。紧盯国家和省州县投资新导向，积极争取门急诊综合楼、医养中心建设项目资金支持。坚持按需引进的原则，合理制定年度人员招聘计划，加强中层干部队伍建设，鼓励学科骨干参加学术会议、学习进修，促进专业技术人员业务水平和人员素质整体提升。坚持以满足县域群众就医需求为导向，多向发力，以完成提质达标推荐版目标为导向，更新和引进开展新技术新项目所需医疗设备，力促资源下沉，发挥专家工作站引领和带动作用，持续深化上海胸科医院对口帮扶工作，积极开展微创介入等诊疗技术。巩固拓展“五大中心”建设成果，力促质控数据实现好中提质、排名稳中有升。加快推进临床服务“五大中心”建设努力通过评审验收。拓展业务诊疗范围，独立开设泌尿外科等科室，推广使用一批中医临床诊疗和康复技术，打造特色优势学科。深化与楚雄医专、保山中医专等临床医学院校合作，提高医院临床教学能力。
4.深化医改工作。严格执行医疗十八项核心制度，定期召开医疗业务运行指标分析会，持续改进提高医护质量，改善群众看病就医体验。加快推进紧密型医共体建设，推进分级诊疗、付费方式改革和医疗信息监测等工作有序推进，有效解决医共体内信息化水平参差不齐、医疗、医保、疾控、健康档案信息等数据无法有效共享和利用问题，定期组织医疗质量、医保管理、财务管理中心等人员对各分院进行指导，努力提升医共体整体服务和管理能力。
5.聚力保障任务。坚持发展是第一要务，安全是头等大事，健全综治维稳、安全生产、消防安全、项目施工安全监督管理体系，压实自身“第一责任人”职责，持续加强医院重大疫情防控体系和应急处置能力。巩固创民创卫创文、“云南省最干净县城”和医院“无烟医院”工作成果，按照各级工作部署落实好爱国卫生、健康扶贫、公共卫生、预防保健、传染病防治、健康促进医院建设、新的爱国卫生“7个专项行动”等各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制194人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制194人。在职实有175人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助175人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员117人，其中：离休0人，退休117人。
车辆编制1辆，实有车辆7辆，超编车辆6辆，实有车辆超编原因是：超编车辆为救护车，救护车不纳入县政府公车办车辆编制管理。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入21984.49万元，其中：一般公共预算1790.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入20193.93万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年5752.92万元对比收入增加16231.57万元，同比增长282.14%，主要原因是按照2024年预算编制相关文件要求，2024年预算中对医疗设备、医用家具、信息化设备、物业管理服务、信息技术服务等进行政府采购预算编报，同时单位医疗业务收入等经费纳入预算管理，导致事业收入预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1790.56万元，其中:本年收入1790.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1790.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1809.24万元对比收入减少18.68万元，同比下降1.03%，主要原因是2024年在职在编人员比上一年减少4人，导致财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出21984.49万元。财政拨款安排支出1790.56万元，其中：基本支出1790.56万元，与上年1809.24万元对比收入减少18.68万元，同比下降1.03%，主要原因是2024年在职在编人员比上一年减少4人，导致一般公共预算财政拨款减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502事业单位离退休”支出257.20万元，主要用于事业单位退休人员公用经费和对个人和家庭的补助。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出189.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2080801死亡抚恤”支出3.81万元，主要用于事业单位工作人员死亡遗属困难生活补助支出。
4.“2100201综合医院”支出1188.29万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险、奖金等）。
5.“2101102事业单位医疗”支出66.91万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”支出77.99万元，主要用于公务员医疗保险支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出6.62万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出1790.56万元，其中：30101基本工资：481.71万元，30102津贴补贴：60.92万元，30107绩效工资：629.26万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：189.74万元，30110职工基本医疗保险缴费：66.91万元，30111公务员医疗补助缴费：77.99万元，30112其他社会保障缴费：23.02万元，30299其他商品和服务支出：4.64万元，30302退休费：252.56万元，30305生活补助：3.81万元。
2.项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县人民医院无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县人民医院无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县人民医院无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县人民医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆，救护车6辆，救护车不纳入县政府公车办车辆编制管理，车辆运行维护费由事业收入中列支。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县人民医院2024年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县人民医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县人民医院资产总额22283.41万元，其中，流动资产5122.09万元，固定资产5248.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11100.96万元，无形资产811.73万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1824.42万元，其中固定资产增加401.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产135项，账面原值264.78万元，实现资产处置收入0.27万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分牟定县人民医院2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县人民医院2024年部门预算公开表
2.牟定县人民医院2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县人民医院
2024年2月6日
监督索引号53232300336100300111
