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牟定县中医医院2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县中医医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县中医医院2024年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县中医医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国中医药条例》等条例法规。
2.协助卫生行政部门编制并组织实施中医事业发展战略长期规划。
3.负责全县中医药教学工作，并不断提高中医药教学质量。提升中医药科技支撑能力，挖掘实践中医药在重大、疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治中具有的特有优势。
4.负责加强中医人才队伍的培养。充分发挥县级中医药骨干带头学习作用，培养农村中医药人员的中医药理论知识和技能水平。
5.以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药优势，突出中医特色。
6.负责开展中医药适宜技术的探索和推广，结合实际制定开展中医药适宜技术实施方案。
7.负责中医药信息网络建设，加强中医文化宣传。
（二）机构设置情况
我部门共设置34个内设机构，包括：脾胃病科、老年病科、内二科、外科、骨伤科、针灸推拿科、康复科、急诊科、感染性疾病科、妇科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉科、治未病科15个临床科室；检验科、放射科、功能科、药剂科4个医技科室；党政综合办、医务科、护理部、人事科、财务科、病案科、医保办、感控办、信息科、医患纠纷调处办、预防保健科、科教科、宣传科、体检科、后勤基建科15个职能科室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，是深入实施“十四五”中彝医药发展规划、中医药事业高质量发展，深入推进国家推荐标准中医综合服务能力创建关键之年，重点要抓好以下工作:
1.提升现代医院管理水平。将现代医院管理制度贯穿到医院综合实力提升中，健全医疗质量安全管理制度、人力资源管理制度。加强重点学科、特色优势学科建设，加强急诊急救能力、治未病科室建设。
2.提升中医综合服务能力。实施以强基固本，健全中医药服务体系、增质提档，提升中医药服务能力，不断满足人民群众中医药服务的公平性、可及性和便利性得到明显增强。
3.夯实医院基础设施短板及建设项目。按照夯实基础、突出特色和补齐短板的工作要求，投入资金配齐配强专科诊疗设备、急诊急救能力建设及医技检查设备，满足患者服务需求。
4.严格落实医保政策法规。认真贯彻执行国家、省、州、县医保政策和《医疗保障基金使用监督管理条例》等法律法规，提高医疗服务质量，规范诊疗行为。
5.不断完善人才体系建设。加大中医药人才培养力度，制定实施发挥中医药特色优势的考评体系和激励机制，深化对口帮扶医共体建设，提高中医药诊疗方法的综合应用水平。
6.发挥县域中医药服务龙头作用。全面履行中彝医管理中心职责、任务，提升县乡村中医综合服务能力。增加中医药服务资源，扎实推进中医药适宜技术推广中心建设，推动优质医疗资源上下贯通，筑牢县、乡、村三级中彝医药医疗保健网。
二、预算单位基本情况
牟定县中医医院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有72人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助72人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入11012.73万元，其中：一般公共预算725.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入10287.38万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2023年财务总收入4398.52万元对比增加6614.21万元，增长150.37%，增加的主要原因：一是在职及退休人员工资调整，二是本年部门财务总收入在去年一般公共预算的基础上增加了事业收入预算6500.00万元，财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入725.35万元，其中:本年收入725.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款725.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与2023年财政拨款收入724.00万元对比增加1.35万元，增长0.19%，增加的主要原因是在职及退休人员工资调整，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出11012.73万元。财政拨款安排支出725.35万元，其中：基本支出725.35万元，与上年724.00万元对比增加1.35万元，增长0.19%，增加的主要原因是在职及退休人员工资上调，部门预算支出增加；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502事业单位离退休”83.30万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”79.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2080801死亡抚恤”2.86万元，主要用于退休职工遗属困难生活补助。
4.“2100202中医（民族）医院”503.02万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是在职人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）。
5.“2101102事业单位医疗”28.04万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”26.20万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”2.50万元，主要用于大病医疗保险（事业）、工伤保险缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出725.35万元，其中：30101基本工资204.31万元，30102津贴补贴23.67万元，30107绩效工资262.17万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费79.43万元，30110职工基本医疗保险缴费28.04万元，30111公务员医疗补助缴费26.20万元，30112其他社会保障缴费9.37万元，30199其他工资福利支出6.00万元，30299其他商品和服务支出1.52万元，30302退休费81.78万元，30305生活补助2.86万元。
项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县中医医院无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县中医医院无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县中医医院无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县中医医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县中医医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置费及运行维护费预算均为0万元。
有车无公务用车购置及运行维护费的原因是本单位是差额拨款事业单位，公务用车购置及运行维护费由单位自有资金支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县中医医院2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌9照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县中医医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县中医医院资产总额17127.02万元，其中，流动资产7108.14万元，固定资产4081.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5875.56万元，无形资产61.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.80万元，其中固定资产减少197.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产39项，账面原值211.20万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分牟定县中医医院2024年部门预算公开表
(详见附表）
附件：1.牟定县中医医院2024年部门预算公开表
2.牟定县中医医院2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县中医医院
2024年2月6日
监督索引号53232300336100400111
