监督索引号53232300336100200000
牟定县疾病预防控制中心2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县疾病预防控制中心2024年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担全县传染病的监测、控制和疫情处理、政府指令性和指导性计划免疫、卫生突发事件处理和重大灾害防疫、健康相关产品的检验、鉴定和卫生学评价、保障人群健康的环境卫生、放射卫生、食品卫生、学校卫生、职业卫生的监测与预防、对严重危害人群健康的慢性传染病、地方病、寄生虫病的监测与控制、健康教育、健康促进、部分慢性非传染病的监测与预防、爱国卫生技术指导和经常性的公共卫生管理、预防医学应用研究等，是全县基层卫生单位疾病控制业务技术指导及业务培训中心。
（二）机构设置情况
牟定县疾病预防控制中心共设置8个内设机构，包括办公室、疾控科、性病艾滋病科、免疫规划科、慢病科、地卫科、检验科、财务后勤科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.压实主体责任，认真抓好党建、党风廉政建设、意识形态、保密工作。组织干部职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，结合中心与县卫健局签订的目标责任书，认真落实“一岗双责”和“三重一大”集体决策机制，持续开展党风廉政建设、行业作风建设、廉洁自律教育工作，严格落实中央八项规定，宣传好党的方针、政策，认真学习好党的二十大精神，增强“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”。
2.扩大结核病患者筛查与推介。全县已建档65岁以上老年人肺结核检查（症状筛查）率≥60%。全年肺结核可疑患者就诊率≥2‰，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到95%以上。
3.继续加大对基本公共卫生服务项目疾控包和健康教育包的督促指导力度，进一步规范各项痕迹资料的收集管理工作。
4.加强疾控卫生应急能力建设，配齐应急防护物资、充实人员队伍，加强人员培训，提升应急处置能力水平，为应对各类突发传染病疫情防控做好充分准备。
5.以创建国家卫生县城为目标，制定完善疾控中心创建国家卫生县城工作方案、相关制度、考核办法及实施细则。认真贯彻落实创国卫工作中涉及我中心的工作指标，对照标准落实好各项工作，并收集整理相关创卫资料归档，按要求时限完成中心创卫工作的各项指标任务，确保涉及我中心的创卫工作指标顺利通过国家级评估验收。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2019.36万元，其中：一般公共预算564.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1454.60万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年649.31万元对比增加1370.05万元，增长211%，增加的主要原因是：主要原因是新增事业收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入564.76万元，其中：本年收入564.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款564.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年649.31万元对比减少84.55万元，下降13.02%，下降的主要原因是2023年4月退休3人致人员工资、社会保障缴费、住房公积金等基本支出预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2019.36万元。财政拨款安排支出564.76万元，其中：基本支出564.76万元，与上年649.31万元对比减少84.55万元，下降13.02%，减少的主要原因是2023年4月退休3人致人员工资、社会保障缴费、住房公积金等基本支出预算收入减少。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，与上年对比无变化的原因是本年及上年安排项目支出预算均为0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502事业单位离退休支出52.75万元，主要用于事业单位退休人员退休费及公用经费支出。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.2080801死亡抚恤支出2.19万元，主要用于机关事业单位死亡抚恤金及遗属补助支出。
4.2100401疾病预防控制机构支出376.00万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资等），商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等），对个人和家庭的补助支出（包含生活补助等）。
5.2101102事业单位医疗20.31万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6.2101103公务员医疗补助18.63万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.2101199其他行政事业单位医疗支出2.05万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.2210201住房公积金35.84万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本部门2024年财政拨款安排支出按经济科目分组，其中：基本支出564.76万元，项目支出0万元。
1.基本支出564.76万元，其中：30101基本工资137.92万元，30102津贴补贴33.92万元，30107绩效工资181.71万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费56.99万元，30110职工基本医疗保险缴费20.31万元，30111公务员医疗补助缴费18.63万元，30112其他社会保障缴费5.63万元，30113住房公积金35.84万元，30201办公费4.03万元，30205水费0.6万元，30206电费2.50万元，30217公务接待费1.00万元，30207邮电费1.00万元，30228工会经费5.74万元，30299其他商品和服务支出0.96万元，30305生活补助2.19万元，30231公务用车运行维护费4.00万元，30302退休费51.79万元。
2.项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县疾病预防控制中心无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县疾病预防控制中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县疾病预防控制中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算2.4万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年5.00万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为18次，共计接待190人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为1.00万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为4.00万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县疾病预防控制中心无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国(境)经费，公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县疾病预防控制中心资产总额1383.71万元，其中，流动资产392.91万元，固定资产990.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少148.02万元，其中流动资金减少70.01万元，固定资产减少78.01万元，减少的固定资产主要为医用医疗设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分牟定县疾病预防控制中心2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1、牟定县疾病预防控制中心2024年部门预算公开表
2、牟定县疾病预防控制中心2024年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县疾病预防控制中心
2024年2月6日
监督索引号53232300336100200111
