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牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年部门预算公开目录
第一部分 牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责共和镇社区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。
2.共和镇社区卫生服务中心以人的健康为中心，家庭为单位、社区为范围、需求为导向，是集医疗、预防、妇幼、保健、康复、健康教育和计划生育指导七大功能为一体的非营利性医疗机构，医疗保险定点医疗机构。
3.负责共和镇社区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。
4.负责共和镇社区内的卫生信息统计、分析、上报。
5.负责共和镇社区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
（二）机构设置情况
牟定县共和镇社区卫生服务中心共设置5个内设机构，包括：行政办公室、财务室、公共卫生科、慢病管理中心、检验室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面提升公共卫生服务工作的管理，加大村卫生室村医业务指导和培训。
2.不断加强居民医保工作的管理及监督，确保居民医保政策惠及于民。
3.加强医疗工作的管理，努力提高医疗服务质量。
4.认真组织开展职工政治思想作风的整顿。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。实有车辆超编制的原因是属于救护车，不占用车辆编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入734.82万元，其中：一般公共预算251.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入482.84万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入274.95万元对比增加459.87万元，增长167.26%，增加的主要原因是新增医疗事业收入预算，在职人员工资在去年的基础上调整，工资及社会保障缴费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入251.98万元，其中:本年收入251.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年251.71万元对比增加0.27万元，增长0.11%，增加的主要原因是在职人员工资在去年的基础上调整，工资及社会保障缴费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出734.82万元。财政拨款安排支出251.98万元，其中，基本支出251.98万元，与上年246.85对比增加5.13万元，增长2.08%，增加的主要原因是在职人员工资在去年的基础上调整，工资及社会保障缴费增加。项目支出0万元，与上年0万元增加0万元，增长0%，与上年对比无变化的原因是本年及上年财政拨款安排项目支出预算均为0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：27.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.2100102一般行政管理事务：4.32万元，主要用于村医的劳务费支出。
3.2100301城市社区卫生机构：187.95万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
4.2101102事业单位医疗：9.53万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
5.2101103公务员医疗补助：5.60万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
6.2101199其他行政事业单位医疗支出：0.61万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
7.2210201住房公积金：16.81万元。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出247.66万元，301工资福利支出239.91万元，其中：30101基本工资：64.21万元，30102津贴补贴：19.94万元，30107绩效工资：94.37万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：27.16万元，30110职工基本医疗保险缴费：9.53万元，30111公务员医疗补助缴费：5.6万元，30112其他社会保障缴费：2.29万元，30113住房公积金：16.81万元；302商品和服务支出7.75万元，30201办公费：2.43万元，30207邮电费：1.20万元，30211差旅费：0.20万元，30231公务用车运行维护费：0.47万元，30205水费：0.30万元，30206电费：0.30万元，30217公务接待费：0.15万元，30228工会经费：2.7万元，30305生活补助：4.32万元。
项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县共和镇社区卫生服务中心无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县共和镇社区卫生服务中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县共和镇社区卫生服务中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额22.84万元，其中：政府采购货物预算19.17万元、政府采购服务预算3.67万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.62万元，较上年增加0.42万元，增长210%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我社区2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
我社区2024年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.05万元，下降25%，国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。
减少的原因是因为我单位在县城，接待较少，严格控制单位的三公经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.47万元，较上年增加0.47万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.47万元，较上年增加0.47万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增加的原因是去年我单位无车辆，今年新增一辆救护车，公务用车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县共和镇社区卫生服务中心无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县共和镇社区卫生服务中心资产总额68.56万元，其中，流动资产36.54万元，固定资产32.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.5万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年部门预算公开表
2.牟定县共和镇社区卫生服务中心2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县共和镇社区卫生服务中心
2024年2月1日
监督索引号53232300336101500111
