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牟定县新桥镇人民政府2024年预算公开目录
第一部分 牟定县新桥镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县新桥镇人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县新桥镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县新桥镇人民政府是基层国家行政机关，是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。主要履行以下职责：
党委职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2.保证监督职能。3.教育和管理职能。4.服从和服务于经济建设的职能。5.负责抓好新桥镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6.完成上级党委、政府交给的其他工作任务。
政府职责：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场主体，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.本镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位7个，分别是：
1.新桥镇农业和农村服务中心
2.新桥镇林业和草原服务中心
3.新桥镇水务服务中心
4.新桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心
5.新桥镇国土和村镇规划建设服务中心
6.新桥镇社会保障和为民服务中心
7.新桥镇财政所
（三）重点工作概述
围绕全年工作要求，重点抓好7个方面的工作：一是聚焦高质量发展，以更大气力推动产业升级。二是聚焦补短板弱项，以更好资源促进基础建设。三是聚焦防返贫底线，以更实举措推进乡村振兴。四是聚焦可持续理念，以更高标准改善生态环境。五是聚焦保稳定目标，以更强力度筑牢安全底线。六是聚焦惠民生宗旨，以更好保障增进民生福祉。七是聚焦高标准履职，以更严要求提升政府建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77人，其中：行政编制29人,工勤人员编制1人，事业编制47人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1991.96万元，其中：一般公共预算1991.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1855.07万元对比增加136.89万元，增长7.38%，增加主要原因是调整村干部“大岗位制”人员经费及增加人员编制，提高村干部待遇以及社保缴费基数，新增乡镇生活垃圾转运经费，武装工作经费小幅度提高等。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1991.96万元，其中：本年收入1991.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1991.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2023年1855.07万元对比增加136.89万元，增长7.38%，增加主要原因是调整村干部“大岗位制”人员经费及增加人员编制，提高村组干部待遇以及社保缴费基数增加，新增乡镇生活垃圾转运经费，武装工作经费小幅度提高等。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1991.96万元。财政拨款安排支出1991.96万元，其中：基本支出1872.32万元，与上年1807.47万元对比增加64.85万元，增长3.59%，增加的主要原因是调整村干部“大岗位制”人员经费及增加人员编制，提高村干部待遇以及社保缴费基数等；项目支出119.64万元，与上年47.60万元对比增加72.04万元，增长151.34%，增加主要原因是新增乡镇生活垃圾转运经费，武装工作经费小幅度提高等。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出381.02万元，主要用于工资福利支出及单位运转支出。
2.文化旅游体育与传媒支出33.68万元，主要用于新桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出及单位运转公用经费支出。
3.社会保障和就业支出270.22万元，主要用于新桥镇社会事务办公室和社会保障和为民服务中心工资福利支出及单位运转支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳基本养老保险及职业年金支出。
4.卫生健康支出74.72万元，主要用于新桥镇行政事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助经费支出。
5.城乡社区支出34.29万元，主要用于新桥镇国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及单位运转公用经费支出。
6.农林水支出1063.45万元，主要用于新桥镇农业和农村服务中心、新桥镇水务服务中心、新桥镇林业和草原服务中心、新桥镇乡村振兴办公室工资福利支出及单位运转公用经费支出，以及新桥镇各村委会、村党组织、村民小组公用经费和村组干部报酬支出。
7.资源勘探工业信息等支出49.15万元，主要用于新桥镇镇经济发展办公室工资福利支出及单位运转支出。
8.住房保障支出82.12万元，主要用于住房公积金支出。
9.国防支出3.31万元，主要用于要用于民兵工作经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1872.32万元，其中：30101基本工资285.10万元，30102津贴补贴213.37万元，30103奖金80.89万元，30107绩效工资257.77万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费118.98万元，30109职业年金缴费7.73万元，30110职工基本医疗保险缴费41.61万元，30111公务员医疗补助缴费29.66万元，30112其他社会保障缴费9.22万元，30113住房公积金82.12万元，30199其他工资福利支出552.91万元，30201办公费80.71万元，30205水费2.50万元，30206电费3.00万元，30211差旅费3.00万元，30215会议费3.50万元，30217公务接待费5.00万元，30228工会经费11.73万元，30231公务用车运行维护费6.00万元，30239其他交通费用24.18万元，30299其他商品和服务支出0.80万元，30302退休费47.51万元，30305生活补助5.03万元。
项目支出119.64万元，其中：30201办公费37.32万元，30215会议费2.0万元，31002办公设备购置2.91万元，30231公务用车运行维护3万元，30226劳务费22.1万元，30299其他商品和服务支出4.89万元，30305落实政策生活补助费0.13万元，30213设备维修（护）费30.4万元，30202印刷费1.89万元，30225专用燃料费15万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县新桥镇人民政府无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县新桥镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县新桥镇人民政府无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额64.09万元，其中：政府采购货物预算24.78万元、政府采购服务预算39.31万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县新桥镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年11万元增加3万元，增长27.27%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县新桥镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县新桥镇人民政府2024年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为105次，共计接待925人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为5万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县新桥镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年6万元增加3万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费9.00万元，较上年6万元增加3万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车运行维护费增加的原因是一是车辆老旧，故障频发，维修次数增多，增加车辆维修费。二是增强应急值班检查、巡视力度，地质灾害防范、森林防火周期长，期间出动公务车辆巡视、检查多，耗油量大，增加燃油费支出等。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县新桥镇人民政府2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县新桥镇人民政府2024年机关运行经费安排257.02万元，与上年190.24万元对比增加了66.78万元，增长35.10%，增加主要原因是新增乡镇生活垃圾转运经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县新桥镇人民政府资产总额2451万元，其中，流动资产2103.81万元，固定资产347.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年2559.19万元相比，本年资产总额减少108.19万元，其中流动资产减少212.97万元，固定资产增加104.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分 牟定县新桥镇人民政府2024年部门预算表
（详见附件）
附件: 1.牟定县新桥镇人民政府2024年部门预算公开表
2.牟定新桥镇人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县新桥镇人民政府
2024年2月18日
监督索引号53232300656700111
