监督索引号53232300432600000
牟定县农业农村局2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县农业农村局2024部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县农业农村局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县农业农村局2024部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家和省、州农村经济、种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的法律法规，以及党中央、国务院和省、州、县党委、政府有关农业和农村经济的战略方针，结合我县实际，拟订实施办法并组织实施。
（2）拟定全县有关种植业、养殖业、渔业、农业机械化、生态农业和农村经济发展中长期规划、区域开发计划和年度计划并组织实施；负责全县种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合协调；调控和管理全县各项农业发展资金。
（3）负责畜牧业信息、生产动态及统计工作。会同有关部门管理畜牧业方面的各类资金和重点建设项目，并进行审计、监督、检查、评估、验收；负责全县畜牧生产、动物疫病防控、畜禽生产基地建设和畜牧科技推广工作。
（4）负责草地资源保护、草原环境监测与治理规划，草地建设及开发利用工作。负责规划和监督管理畜禽良种和牧草种子引进、调出、培育和推广工作；指导草籽及饲料生产和质量监测工作；负责兽医医政与兽药药检工作，制定兽医、兽药、饮料标准并监督实施，负责实施对动物的疫病防治、检疫和动物疫情的扑灭工作；负责全县畜牧业行政执法工作。
（5）承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定、完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
（6）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设；制定农业产业化经营规划和政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；制定农产品加工业发展规划和政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。
（7）制定全县农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施。实施科教兴农战略，组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、试验、示范推广；组织农业科技项目攻关和科技成果鉴定；指导和协调农业社会化服务体系建设；参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移就业培训工作；承担农产品质量安全的监督管理工作。
（8）负责全县农业行政执法工作。负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业持续发展工作；负责农业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地的保护与管理；指导高产稳产农田基本建设。
（9）会同有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导绿色食品的开发和管理工作；组织协调农产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。
（10）承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县农业农村局共设置12个内设机构，包括：办公室、人事股（党委办）、计划财务股、种植业与农药管理股、政策法规与改革股、农办秘书股、市场信息股、畜牧兽医股、农产品质量安全监管股、乡村产业发展股、农机渔政管理股、农业基础设施建设管理股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年“三农”工作，我们要聚焦“12345”总体思路，重点做到“七个着力”。“1”即围绕一个目标：实现农业农村现代化，达到农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足；“2”即守住两条底线：粮食安全和不发生规模性返贫；“3”即抓住三大重点：农、牧、渔；“4”即补齐四大短板：农业基础条件落后短板、农村改革滞后短板、农业社会化服务不足的短板、农业安全缺失的短板；“5”即构建五大发展体系：产业发展体系、技术推广体系、社会服务体系、品牌创建体系、乡村治理体系。重点做到“七个着力”：
（一）着力抓好粮食生产和耕地保护，确保粮食绝对安全和严守耕地红线。一是抓紧抓实粮油生产。我们要切实扛起粮食安全的政治责任，确保今年粮食种植面积常年稳定在33万亩以上，产量稳定在11万吨以上，力争稻谷自给率保持在100%以上。巩固提升“国家油菜产业技术体系科技示范县”创建成果，油料作物种植稳定在8万亩以上，产量稳定在1.2万吨以上，力争食用植物油自给率保持在50%以上。扩大豆类种植，尤其是要因地制宜抓好大豆套种和净种。二是严格落实“藏粮于技、藏粮于地”战略。优化种植结构调整，扩大粮菜兼用作物生产，保持合理的“粮经比例”。加大粮食生产社会化服务，下力气推广绿色生产、粮食高产创建、优质粮食工程、全程机械化等新技术新模式，今年要持续实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，持续提高耕地质量。继续争取实施基层农技推广体系项目，进行科技人员素质提升，科技人员要深入田间地头推广新技术、新品种、新模式，把论文写在大地上。加强气象灾害和病虫害发生趋势研判，科学制定防灾减灾措施，减少灾害损失。严格落实耕地地力保护补贴、农机购置补贴等政策。三是切实加强耕地保护。切实落实耕地保护主体责任，落实最严格的耕地保护制度。根据实际开展耕地撂荒治理，加大耕地执法监督力度，严厉查处违法违规占用耕地从事非农建设，整治农村乱占耕地建房和乱占耕地建“大棚房”的问题。四是加大高标准农田建设力度。围绕实现第一轮高标准农田建设面积全覆盖目标，持续争取实施高标准农田建设项目。
（二）着力抓好重要农产品保供，坚决守护人民群众舌尖上的安全。一要稳住生猪产能。坚定走生猪规模化标准化养殖的路子，加强生猪产能逆周期调控，严格非洲猪瘟常态化防控，稳定生猪生产长效性支持政策，做好能繁母猪存栏量、规模养殖场数量监测调度，防止生产大起大落。二要扩大牛羊生产。扩大牛羊生产是今年和今后一个时期我县畜牧业发展的重要方向。要乘势而上，综合考虑品种、饲草饲料、防疫、深加工等产业关键环节，因势利导推动我县牛羊产业发展壮大。力争牛羊肉自给率在100%以上，总产量达0.5万吨以上，外销在40%以上。三要稳定蔬菜供给。确保蔬菜面积达13.9万亩、产量达23.9万吨以上。落实好“治违禁、控药残、促提升”三年行动，坚决守护人民群众舌尖上的安全。
（三）着力培强“2+8”现代农业产业体系，提升农业产业化水平。一是巩固提升烟草和粮油两大基础产业。二是着力培强八大特色产业。紧盯年产6万吨、产值15亿元的目标，打造腐乳产业；紧盯常年存栏40万头、出栏35万的目标，打造生猪产业；紧盯常年存栏6.5万头、出栏5万头的目标，高质量发展肉牛产业；紧盯发展规模达20万亩以上的目标，打造蔬菜产业；紧盯发展规模达10万亩以上的目标，打造水果产业；紧盯发展规模达1.5万亩以上的目标，打造花卉产业；紧盯发展规模达1万亩以上的目标，打造中药材产业；持续抓好食用菌产业。三是切实抓好园区建设。以绿色发展为导向，以资源高效利用为目标，综合考虑山、水、林、田、路、村、城，着力持续抓好万头肉牛无疫养殖小区、大型公路冷链物流园区建设，通过政策支持和建设管理，将园区建设成为现代农业示范区的示范带动功能，助推牟定乡村振兴。四是切实抓好绿色食品加工。统筹发展蔬菜、花卉、水果、畜牧业农产品初加工和精深加工，力争农产品加工产值增长达15%以上，农产品加工产值与农业总产值比达2.1:1。五是强化新型经营主体培育。聚焦重点产业，强化招商引资，力争培育省州级以上农业龙头企业2户以上、家庭农场20户、农民专业合作社17个、高素质农民500人。
（四）着力打好牟定“土特产”文章，有效促进一二三产业融合发展。培育壮大农业龙头企业，打造名特优农业品牌，发展壮大绿色基地，加大品牌宣传提高产品知名度，着力解决工作力量不聚焦、销售渠道不宽、原料基地建设难、产品质量参差不齐四个关键问题，坚定信心，持之以恒打好“牟定腐乳、牟定菜油、牟定优质米、牟定火腿、牟定圣谷果脯、牟定葛根产品”等土特产。做大一产，发展二产，融合三产，形成产业链。2024年的目标是：牟定腐乳产量达1.2万吨，产值达3.6亿元。牟定油菜种植面积达8万亩，产量达1.36万吨（可生产菜油0.5万吨）、产值达0.95亿元。彝家香火腿产量达500吨、产值达0.5亿元。圣谷果脯产量达1000吨、产值达0.3亿元。葛根系列产品产量达500吨、产值达0.15亿元。优质米产量3.8万吨，产值达1.9亿元。
（五）着力提升农业科技化水平，加快推进农业现代化。一是扎实推进种业振兴行动。充分利用好“国家油菜产业体系示范县”的金招牌，依托李根泽油菜专家工作站的优势，做大做强我县油菜繁制种产业。实施种源关键核心技术和育种联合攻关，突破水稻、玉米等一批重点产业“卡脖子”的关键技术，创制一批核心种质资源，选育一批优良品种。二是提高农业设施装备现代化水平。加快发展高效设施农业，突出花卉、蔬菜、高端水果等附加值较高品种，建设高端温室大棚，发展无土基质栽培、水肥一体化等设施。加强先进实用设施装备推广应用，推广中小型农机和设施装备，推进智能化、自动化成套装备技术集成应用，抓好主要农作物全程机械化示范，补上农业生产、加工、流通等环节设施装备短板。强化数字技术在农业领域的应用，高质量建设一批数字农业基地，打造更多数字农业应用场景，完善农村互联网基础设施和物流体系。三是加大核心技术攻关。聚焦农业重点产业、特色产业科技需求，开展品种创新、良种良法配套、农机农艺结合、生产实用技术等，集成创新和成果转化应用。积极与科研院所、高校开展科研合作，开展重大科技攻关。四是加快“数字农业”建设。初步建成一批兼具创业孵化、技术创新、技能培训等功能于一体的新农民新技术创业创新中心，数字技术与农业产业体系、生产体系、经营体系加快融合，农业数字经济占农业增加值比重15%以上。通过州域“滇韵楚彝”电商区域公共品牌影响，培育1－2个叫得响、质量优、特色显著的产品品牌，争取形成乡村智慧物流配送体系，力争农产品电子商务交易额达到销售总额的50%以上。五是提升乡村产业发展水平。组织“百姓创家业”建设美好家园，广泛动员广大群众充分利用农村家庭普遍拥有的人力、土地、山林、房屋、水利等资源，家家种好植物、养好动物，户户发展产业、增加收入，切实做到人、地、山、房、水等“五不空闲”，尊重群众的首创精神，秉承劳动光荣、创业持家、勤劳致富的优良传统，通过自力更生过上幸福美好的生活。六是加快培育乡村人才。进一步加快高素质农民和乡村振兴人才培育，全面兴起以“一人一技”为基础的“一户一产、一村一品、一乡一特、一县一业”的产业发展热潮，辐射带动县、乡、村、组、户的产业发展，全面促进乡村振兴，壮大经济实力，改善人民生活。
（六）着力加快乡村建设，建设宜居宜业和美乡村。以学习推广浙江“千万工程”经验为抓手，毫不动摇持续推进农村人居环境整治提升工作，开展农村人居环境整治提升达标考评活动，确保100%达标。同时，要紧紧围绕“让每个村庄都美丽起来”的目标，死死抓住中央着力把“人力投入、物力配置、财力保障”等要素向乡村建设上聚集转移的重要机遇，千方百计向上争取更大项目、更多资金投入乡村建设，不遗余力合力推进乡村振兴“十百千”示范工程、绿美乡村建设、美丽乡村创建等乡村重点建设项目的深入实施，集中力量打造一批全省可看、可学、可复制的乡村建设样板。
（七）坚持协同推进，深化农业科技创新和农村改革。坚持以农业关键核心技术攻关为引领，以产业急需为导向，聚焦核心种源、关键农机装备等领域，整合各级各类优势科研资源，建立我县的“神农英才”工作站，与省委老干部局在我县建立的玉米、水果、畜牧、渔业四个银发专家工作站一起发力，引领科技创新和推广普及，合力破解我县农业产业发展中遇到的困难和问题，全力推进全县乡村产业振兴。同时，要着力在农业产业发展活力将更加充足、农村发展动能将更加强劲的部分体制机制创新上动真刀、施猛药，持续深化农业农村领域一些重点事项的改革，比如：“三变改革”的深化、土地托管新模式、“市场主体+”产业增收新模式的探索、农村宅基地制度改革、乡村治理体系的创新等事项。
二、预算单位基本情况
牟定县农业农村局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制101人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制91人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员97人，其中：离休0人，退休97人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2154.56万元，其中：一般公共预算2154.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2023年财务收入2198.04万元对比减少43.48万元，下降1.98%，减少的主要原因是：2023年预算实有在职人员110人，2024年预算实有在职人员101人，在职人员减少9人，减少了在职人员工资、社会保障缴费和公用经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2154.56万元，其中:本年收入2154.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2154.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2023年财政拨款收入2198.04万元对比减少43.48万元，下降1.98%，减少的主要原因是：2023年预算实有在职人员110人，2024年预算实有在职人员101人，在职人员减少9人，减少了在职人员工资、社会保障缴费和公用经费。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2154.56万元。财政拨款安排支出2154.56万元，其中：基本支出2024.26万元，与上年对比减少173.78万元，下降7.91%。主要原因是2023年退休人员9人，在职人员工资与公用经费、社会保障缴费预算支出减少；项目支出130.3万元，与上年对比增加130.3万元，增长100%。主要原因第三次全国土壤普查立入县级预算130万元，离退休党支部工作经费0.3万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2130102一般行政管理事务：0.3万元，主要用于离退休党支部活动工作经费。
2、2080502事业单位离退休费：206.2万元，主要用于退休人员统筹外工资及公用经费。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：187.8万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：20.31万元，主要用于当年退休人员职业年金缴费。
5、2080801死亡抚恤：19.49万元，主要用于退休人员死亡后丧葬费、抚恤费补助。
6、2101101行政单位医疗17.85万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
7、2101102事业单位医疗48.67万元，主要用于在职事业人员单位医疗保险缴费。
8、2101103公务员医疗补助65.58万元，主要用于公务员医疗保险缴费。
9、2101199其他行政事业单位医疗支出7.43万元，主要用于在职大病医疗保险与工伤保险缴费。
10、2130101行政运行1324.29万元，主要用于在职人员工资及公务费、聘用人员支出、遗属补助、公务用车运行等支出。
11、2130135农业生态中央保护130.00万元，主要用于第三次全国土壤普查土壤表层样点和剖面样点采样、检测支出。
12、2210201住房公积金126.64万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出2024.26万元，其中：30101基本工资487.75万元，30102津贴补贴204.63万元，30103奖金87.66万元，30107绩效工资447.08万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费187.8万元，30109职业年金缴费20.31万元，30110职工基本医疗保险缴费66.51万元，30111公务员医疗补助缴费65.58万元，30112其他社会保障缴费19.84万元，30113住房公积金126.64万元，30199其他工资福利支出6.00万元，30201办公费13.82万元，30205水费0.20万元，30206电费0.5万元，30207邮电费2.00万元，30211差旅费5.00万元，30217公务接待费1.00万元，30226劳务费4.00万元，30227委托业务费2.00万元，30228工会经费18.75万元，30231公务用车运行维护费6.00万元，30239其他交通费用25.50万元，30299其他商品和服务支出3.76万元，30302退休费202.44万元,30305生活补助19.49万元。
项目支出130.30万元。其中：30201办公费5.30万元，30227委托业务费125.00万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县农业农村局无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县农业农村局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算4.88万元、政府采购服务预算1.12万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少16万元，下降69.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加）0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县农业农村局2024年公务接待费预算为1万元，较上年减少7万元，下降87.5%，国内公务接待批次为28次，共计接待1680人次。
减少原因是2024年农村人居环境整治提升工作常态化，省内州外来调研、参观学习单位人员将会相应减少，接待次数减少，公务接待费支出相应下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少9万元，下降60%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费6万元，较上年减少9万元，下降60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
减少原因是机构改革公务用车划出1辆，公务用车运行维护费相应减少，执行过紧日子压缩公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县农业农村局无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县农业农村局2024年机关运行经费安排82.54万元，与上年90.73万元相比减少8.19万元，下降9.03%，减少的主要原因：在上年基础上在职人员退休，公务员交通补贴和公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县农业农村局资产总额27116.41万元，其中，流动资产4046.77万元，固定资产556.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程22512.92万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7057.82万元，其中固定资产减少66.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入14.7万元，其中出租资产240平方米，资产出租收入14.7万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分牟定县农业农村局2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县农业农村局2024年部门预算公开表
2.牟定县农业农村局2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县农业农村局
2024年2月18日
监督索引号53232300432600111
