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牟定县供销合作社联合社2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县供销合作社联合社2024年部门预算公开编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县供销合作社联合社2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。二是根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。三是指导全县农村新型合作经济组织的发展和食用菌产业发展计划。研究制定地方国有企业和供销社企业向外商转让资产、股权、经营权的政策并实行监督；根据国家法律法规维护基层社、物流配送中心、农村综合服务社和合作经济组织的合法权益。四是指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级的社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。五是负责全县农村现代流通服务网络体系建设。六是根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。负责组织对社有职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。七是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。
（二）机构设置情况
牟定县供销合作社联合社共设置4个内设机构，包括:办公室、会统业务股、合作经济发展股、社有资产管理中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，县供销合作社联合社将着力推进改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，进一步聚焦“三农”主业，并圆满完成州社下达我县的各项工作目标任务，力争在“姓农”上有新形象，在“务农”上有新气象，在“为农”上有新担当，在实施乡村振兴战略，实现县域经济跨越式发展中作出新的更大贡献。
为实现上述工作目标，着力抓好以下六方面的工作：一是在持续深化综合改革上力求新突破。抓住综合改革重点，加快联合社与各经济主体相关的制度建设，突破改革机制不灵活问题。采取“时间倒排、任务倒逼、责任倒追”工作机制，确保改革任务圆满完成。二是在增强为农服务能力上展现新作为。加强建设农业产业联合体，实现适度规模经营和一二三产业融合发展。加快建设为农服务中心，不断扩宽为农服务领域，确实提高为农服务能力和水平。三是在强化基层组织建设上实现新提升。优先发展基层社标杆社，推行“人往基层走、钱往基层用”的工作机制，积极推进村级基层社建设，强化薄弱基层社升级改造力度，积极创建总社标杆基层社。加快发展示范社，加大力度领办创办一批管理民主、制度健全、产权清断、带动力强的农民专业合作社。健全冷链物流网络，结合全县冷链物流总体规划，整合现有网点和资源尽快构建牟定县供销链物流网络。四是提质增效，在推动发展上再上新台阶。强化社有企业发展，不断扩宽为农服务领域的同时确实提高经济社会效益；加快推进食用菌产业发展，加强与省供销合作的对接汇报，加快食用菌实用技术推广及新产品研发。五是全力做好农业社会化服务。大力开展农业生产社会化服务，积极探索乡村综合治理机制，积极参与乡村振兴战略，增强供销为农服务能力和水平，真正在促进乡村发展中发挥积极作用。六是扛稳压实全面从严治党政治责任。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，不断深化供销系统基层党建工作围绕中心服务大局，提升供销党建品牌的传播力和影响力，坚定不移服务“三农”工作大局，努力为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、加快建设农业强国贡献供销力量。
二、预算单位基本情况
牟定县供销合作社联合社编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入234.88万元，其中：一般公共预算219.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15万元。
与上年的237.35万元对比减少2.47万元，下降1.04%。减少主要原因是人员调出，工资福利及社会保障缴费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入219.88万元，其中:本年收入219.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年的237.35万元对比减少17.46万元，下降7.36%。减少主要原因是人员调出，工资福利及社会保障缴费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出234.88万元。财政拨款安排支出219.88万元，其中：基本支出219.58万元，与上年的237.35万元对比减少17.77万元，下降7.49%，减少主要原因是人员调出，工资福利及社会保障缴费减少。项目支出0.30万元，与上年对比增加0.3万元，增加的主要原因是新增离退休党支部工作经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2013202一般行政管理事务”支出0.30万元，主要用于离退休党支部工作经费。
2.“2080501行政单位离退休”支出30.24万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出16.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴纳支出。
4.“2080801死亡抚恤”支出3.69万元，主要用于机关事业单位病故人员家属的遗嘱生活补助费支出。
5.“2101101行政单位医疗”支出5.78万元，主要用于行政单位医疗保险缴纳支出。
6.“2101103公务员医疗补助”支出7.30万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.87万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.“2160201行政运行”支出142.04万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
9.“2210201住房公积金”支出13.30万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出219.58万元，其中：30101基本工资40.91万元，30102津贴补贴50.98万元，30103奖金29.33万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费16.36万元，30110职工基本医疗保险缴费5.78万元，30111公务员医疗补助缴费7.3万元，30112其他社会保障缴费1.30万元，30113住房公积金13.3万元，30199其他工资福利支出6.0万元，30201办公费0.59万元，30202印刷费0.6万元，30205水费0.25万元，30206电费0.20万元，30207邮电费0.6万元，30209物业管理费0.048万元，30211差旅费0.2万元，30217公务接待费0.30万元，30228工会经费1.63万元，30231公务用车运行维护费2万元，30239其他交通费用7.98万元，30299其他商品和服务支出0.56万元，30302退休费29.68万元，30305生活补助3.69万元。
项目支出0.3万元，其中：30201办公费0.3万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省牟定县供销合作社联合社无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
云南省牟定县供销合作社联合社无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省牟定县供销合作社联合社无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.30万元，其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购服务预算0.9万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省牟定县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.30万元，较上年2.3万元，增加0万元，增长0%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省牟定县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。 与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
云南省牟定县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为0.30万元，与上年0.30万元增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为6次，共计接待52人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.30万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省牟定县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置费及运行维护费预算均为2万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县供销合作社联合社2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用
财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省牟定县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排15.26万元，与上年16.36万元相比减少1.10万元，下降6.72%，减少的主要原因：会议费减少，加强经费支出管理，严控公用经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省牟定县供销合作社联合社资产总额20.95万元，其中，流动资产11.95万元，固定资产9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.06万元，其中固定资产减少4.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分牟定县供销合作社联合社2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县供销合作社联合社2024年部门预算公开表
2.牟定县供销合作社联合社2024年部门预算重点领域财政项目文本公开
云南省牟定县供销合作社联合社
2024年2月6日
监督索引号53232300747000111
