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中国共产党牟定县委员会组织部2024年预算公开目录
第一部分中国共产党牟定县委员会组织部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党牟定县委员会组织部2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分中国共产党牟定县委员会组织部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。
2.统筹、指导全县农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。
3.提出乡（镇）和县级各部门、企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省州驻牟单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。
4.研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。
5.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
6.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。
7.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡（镇）和县级各部门的干部教育工作；指导各乡（镇）和有关单位搞好干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。
8.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。
9.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
10.宣传、贯彻、执行党中央、国务院和省州县党委、政府关于老干部工作的方针、政策和有关规定；结合中央、省、州文件精神，研究和参与制定我县的具体贯彻实施意见、办法或措施，统筹指导全县老干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，指导老干部精准化服务保障工作，抓好老干部“两项待遇”落实；直接服务管理离休和副处及以上退休干部，对全县退休干部进行宏观管理；指导、协调、检查和督促乡（镇）、县级部门贯彻落实老干部工作的方针、政策；负责全县老干部工作信息化建设和统计、信息宣传工作；负责老干部工作有关问题的调查研究，负责全县老干部工作目标管理责任制的落实。做好老干部活动中心和老年大学工作。
11.负责指导县直机关基层党组织建设，党员发展、教育和管理，统筹民主评议党员和处置不合格党员工作；督促指导县直机关党组织按期换届，承担县直机关党组织（含下属党支部）书记、副书记任免的审批工作；承担县直机关先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的评选、表彰、推荐和党组织书记培训、党内统计、党费收缴、接转党组织关系等工作；监督检查县直机关党组织、党员领导干部落实基层党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理；制定县直机关党建工作规划，提出加强和改进工作的措施，统筹做好工作考核评价。加强对县直机关工、青、妇等群众组织工作的领导，指导县直机关开展文化、体育活动，丰富机关文化生活。
12.指导机构编制工作，归口管理县委编办。
13.完成州委组织部和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、干部股、组织股、干部监督股、党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）、信息调研股、人才工作股、干部教育股、公务员管理股（牟定县公务员申诉公正委员会办公室）、县委非公有制经济组织和社会组织工委办公室、老干部工作股、机关党建股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年坚持以党的政治建设为统领，努力增强全县各级党组织政治功能和组织力，始终坚持好干部标准推进忠诚干净担当高素质干部队伍建设，着力集聚各方面优秀人才建功立业，实现高质量跨越式发展提供了坚强组织保证。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制21人，工勤人员编制4人，事业编制9人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入607.84万元，其中：一般公共预算607.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年533.93万元对比增加73.91万元，增长13.84%，增加的主要原因是2024年新增党员发展基金及农村党员教育培训经费、老干部工作项目经费、组织党建经费，预算单位财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入607.84万元，其中:本年收入607.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款607.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年533.93万元对比增加73.91万元，增长13.84%，增加的主要原因是2024年新增党员发展基金及农村党员教育培训经费、老干部工作项目经费、组织党建经费，预算单位财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出607.84万元。财政拨款安排支出607.84万元，其中：基本支出530.84万元，与上年527.77万元对比增加3.07万元，增长0.58%，增加的主要原因是基本医疗保险缴费随工资变化增加；项目支出77万元，与上年6.16万元对比增加70.84万元，增加的主要原因是新增2024年党员发展基金及农村党员教育培训经费、老干部工作项目经费、组织党建经费纳入了年初预算，预算单位项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013201组织事务-行政运行388.66万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.2013202组织事务-一般行政管理事务77万元，主要用于项目经费中党员发展基金及农村党员教育培训经费、老干部工作项目经费、组织党建经费支出。
3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23.96万元，主要用于我单位2024年度退休人员退休费用。
4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.38万元，主要用于我单位2024年在职人员基本养老保险缴费支出。
5.2080801抚恤-死亡抚恤2.19万元，主要用于我单位2024年度遗属困难生活补助资金支出。
6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.84万元，主要用于我单位2024年在职行政人员的医疗补助经费。
7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.11万元，主要用于我单位2024年在职事业人员的医疗补助经费。
8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.29万元，主要用于我单位2024年公务员医疗补助缴费支出。
9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.48万元，主要用于我单位2024年在职人员工伤保险和大病保险缴费支出。
10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.93万元，主要用于我单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出530.84万元，其中：30101基本工资112.88万元，30102津贴补贴124.41万元，30103奖金65.72万元，30107绩效工资44.31万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费48.38万元，30110职工基本医疗保险缴费16.95万元，30111公务员医疗补助缴费12.29万元，30112其他社会保障缴费6.65万元，30113住房公积金36.93万元，30199其他工资福利支出0.83万元，30201办公费3.57万元，30205水费0.45万元，30206电费0.90万元，30207邮电费2.00万元，30217公务接待费0.60万元，30226劳务费1.26万元，30228工会经费2.52万元，30231公务用车运行维护费4.00万元，30239其他交通费用20.88万元，30299其他商品和服务支出2.11万元，30302退休费21.01万元，30304抚恤金2.19万元。
项目支出77.00万元，其中：30201办公费41.9万元，30202印刷费4.00万元，30211差旅费0.50万元，30215会议费3.20万元，30216培训费24万元，30217公务接待费1.00万元，30226劳务费0.40万元，30231公务用车运行维护费2.00万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党牟定县委员会组织部无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
中国共产党牟定县委员会组织部无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党牟定县委员会组织部无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购服务预算1.9万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.60万元，较上年增加3万元，增长65.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党牟定县委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本年和上年都没有安排因公出国（境）人员，也没有安排因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
中国共产党牟定县委员会组织部2024年公务接待费预算为1.60万元，较上年增加1万元，增长166.67%，国内公务接待批次为35次，共计接待203人次。
增加原因是老干部工作成立6个“云岭银发”专家工作站，省州考察、交流次数增加，接待批次和人次增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党牟定县委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加2万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加2万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加原因是公务用车老化，维修保养费用增加，中心工作外出用车次数增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党牟定县委员会组织部2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会组织部2024年机关运行经费安排38.03万元，与上年39.98万元对比减少1.95万元，下降4.88%，主要原因分析：编制内人员减少，公用经费减少。机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党牟定县委员会组织部资产总额40.92万元，其中，流动资产4.58万元，固定资产36.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.28万元，其中固定资产增加9.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分中国共产党牟定县委员会组织部2024年部门预算公开表
(详见附表）
附件：1.中国共产党牟定县委员会组织部2024年部门预算公开表
2.中国共产党牟定县委员会组织部2024年部门预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党牟定县委员会组织部
2024年2月5日
监督索引号53232300120300111
