监督索引号53232300376400000
第一部分牟定县退役军人事务局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县退役军人事务局2024年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县退役军人事务局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央、省委、州委、县委制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。
3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。
5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织实施好退役军人医疗、疗养、养老等机构建设。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。
7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。
8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省、州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。
9.组织实施退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励的推报，表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（二）机构设置情况
牟定县退役军人事务局共设置4个内设机构，包括：办公室、拥军优抚股、移交安置股（政策法规）、服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.努力提升服务保障水平。以凤屯镇“两家三站”典型经验为引领，以组织、任务、制度、保障“四个落实”为抓手，深化拓展示范型退役军人工作成果。严格规范提升退役军人服务中心（站）政治文化元素，持续推动地域特色文化与服务阵地建设有机融合，一体推进“英模墙”“荣誉榜”等红色资源进站入展。配齐配强县、乡、村退役军人服务中心（站）工作队伍，优化服务环境，努力提升服务水平和满意度。
2.持续巩固双拥共建成果。在全县继续深入开展双拥共建活动，结合新兵入伍、老兵退伍、立功受奖等时机，开展送立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问等活动；深入推进社会化拥军和军民共建，策划开展双拥先进人物宣传、边海防官兵慰问、双拥文艺晚会、双拥活动进军营等活动，在全社会营造“爱国拥军、爱民奉献”的良好氛围。会同乡镇、村级党组织加强退役军人党员教育管理，深入挖掘退役军人先进典型，积极发挥典型示范引领作用，大力营造尊崇军人、关爱退役军人的浓厚氛围。
3.落细落实优抚安置政策。全面落实优待抚恤政策文件，严格落实《楚雄州拥军优抚专项经费管理办法》，确保各类优抚资金精准、及时、足额发放到位。加强安置任务统筹，推动由政府安排工作退役士兵安置、身份转变和公开选调质量持续提升。落细落实军休干部“两个待遇”，不断提升服务水平。落实《云南省退役军人教育培训实施办法》，促进退役军人学历层次和技能水平提升。全面提升广大退役军人的就业质量，持续做好军创企业的摸底调查、信息完善和深入走访调研工作。优化服务模式，以构建军人退役“一件事一次办”闭环服务为抓手，最大限度让数据多跑路、让退役军人少跑腿。
4.促进退役军人就业创业。对退役军人创业情况定期摸排，完善台账，及时掌握退役军人创业底数。落实《云南省退役军人教育培训实施办法》，对退役士兵报到后开展全员适应性培训。认真组织筹备退役军人县级专场招聘会，积极动员组织广大退役军人参加省州举办的专场招聘会，全面提升广大退役军人的就业质量。
5.营造优抚褒扬良好风尚。加大《中华人民共和国英雄烈士保护法》宣传，加强辖区烈士纪念设施日常管护。结合我县红军长征历史，大力挖掘建设红军长征公园，提升烈士纪念设施整体效能，健全完善南山公园革命烈士纪念设施、毕昌杰烈士墓、曹庆功烈士纪念馆等展示，及时补充完善体现时代精神和新史料新成果的展陈内容，充分发挥好烈士纪念设施宣传弘扬英烈、开展红色教育、传承红色文化的功能作用。
6.全面加强自身建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，扎实开展主题教育，永葆绝对忠诚的政治品格。加强政治能力建设，强化政策业务学习，深入推进作风革命、效能革命，大力践行“三法三化”，持续推行重点工作任务挂图作战，大兴调查研究之风，深入一线解难题、破堵点，为退役军人提供更优的服务保障。扛牢压实全面从严治党政治责任，健全完善廉政风险防控机制，涵养风清气正的政治生态，营造奋勇争先、干事创业的良好氛围。
二、预算单位基本情况
牟定县退役军人事务局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入330.49万元，其中：一般公共预算财政拨款330.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2023年的340.41万元对比减少9.92万元，下降2.91%。减少主要原因：困难退役军人临时帮扶援助经费预算扣减，退役士兵教育培训经费预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入330.49万元。其中:本年收入330.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款330.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2023年340.41万元对比部门财政拨款收入减少9.92万元，下降2.91%。减少主要原因：困难退役军人临时帮扶援助经费预算扣减，退役士兵教育培训经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出330.49万元。财政拨款安排支出330.49万元，其中，基本支出172.64万元，与2023年171.42万元对比增加1.22万元，增长0.71%。增加主要原因：人员经费增资；项目支出157.85万元，与2023年168.99万元对比减少11.14万元，下降6.59%。减少主要原因：困难退役军人临时帮扶援助经费预算扣减，退役士兵教育培训经费预算支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080501行政单位离退休”6.64万元，主要用于单位退休人员退休费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.77万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
3.“2080801死亡抚恤”11.35万元，主要用于优抚对象丧葬补助支出。
4.“2080803在乡复员、退伍军人生活补助”0.29万元，主要用于在乡老复员军人生活补助支出。
5.“2080805义务兵优待”14.39万元，主要用于义务兵家庭优待金支出。
6.“2080808褒扬纪念”2.00万元，主要用于烈士纪念设施修缮经费支出。
7.“2080899其他优抚支出”49.42万元，主要用于一至六级精神残疾军人护理费经费、重点优抚对象生活困难补助经费及困难退役军人帮扶援助经费支出。
8.“2080901退役士兵安置”32.70万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助支出。
9.“2080905军队转业干部安置”22.66万元，主要用于企业军转干部生活困难补助支出。
10.“2082801行政运行”125.63万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
11.“2082802一般行政管理事务”0.30万元，主要用于春节、八一建军节座谈会经费支出。
12.“2082804拥军优属”2.70万元，主要用于9.30烈士纪念日活动经费和双拥工作经费支出。
13.“2101101行政单位医疗”3.16万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。
14.“2101102事业单位医疗”2.71万元，主要用于单位事业人员医疗补助缴费支出。
15.“2101103公务员医疗补助”3.71万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
16.“2101199其它行政事业单位医疗支出”0.49万元，主要用于单位职工大病保险缴费支出。
17.“2101301城乡医疗救助”15.48万元，主要用于自主择业军转干部城镇职工医疗保险经费和企业军转干部门诊医疗费支出。
18.“2101401优抚对象医疗补助”8.00万元，主要用于优抚对象医疗保障经费支出。
19.“2210201住房公积金”支出12.09万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出172.64万元，其中：30101基本工资40.31万元，30102津贴补贴30.65万元，30103奖金16.36万元，30107绩效工资28.26万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费16.77万元，30110职工基本医疗保险缴费5.87万元，30111公务员医疗补助缴费3.71万元，30112其他社会保障缴费1.20万元，30113住房公积金12.09万元，30201办公费0.66万元，30205水费0.13万元，30206电费0.32万元，30207邮电费0.88万元，30211差旅费0.84万元，30215会议费0.15万元，30217公务接待费0.20万元，30228工会经费1.66万元，30239其他交通费用4.50万元，30299其他商品和服务支出0.12万元，30302退休费6.52万元，30305生活补助1.44万元。
项目支出157.85万元，其中：30201办公费2.00万元，30213维修（护）费2.00元，30215会议费0.30万元，30304抚恤金0.18万元，30305生活补助129.89万元，30307医疗费补助23.48万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县退役军人事务局无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县退役军人事务局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县退役军人事务局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县退役军人事务局2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.20万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置费及运行维护费预算均为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县退役军人事务局2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
5.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等。
6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县退役军人事务局2024年机关运行经费安排9.46万元，与上年9.43万元相比增加0.03万元，增长0.32%，主要用于办公费0.66万元，水费0.13万元，电费0.32万元，邮电费0.88万元，差旅费0.84万元，会议费0.15万元，公务接待费0.20万元，工会经费1.66万元，其他交通费用4.50万元，其他商品和服务支出0.12万元。
增加的主要原因：2024年工会经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县退役军人事务局资产总额182.81万元，其中，流动资产171.43万元，固定资产11.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年201.51万元相比，本年资产总额减少18.70万元，其中固定资产减少1.55万元，流动资产减少17.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分 牟定县退役军人事务局2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县退役军人事务局2024年部门预算公开表
2.牟定县退役军人事务局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县退役军人事务局
2024年2月5日
监督索引号53232300376400111
