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牟定县戌街乡人民政府2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县戌街乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县戌街乡人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分：牟定县戌街乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。
（二）机构设置情况
牟定县戌街乡人民政府共设置五个内设机构，包括戌街乡党政办公室、戌街乡经济发展办公室、戌街乡社会治安综合治理办公室、戌街乡社会事务办公室、戌街乡乡村振兴办公室。
所属单位七个，分别是：
1.戌街乡农业和农村服务中心
2.戌街乡林业和草原服务中心
3.戌街乡水务服务中心
4.戌街乡文化和旅游广播电视体育服务中心
5.戌街乡国土和村镇规划建设服务中心
6.戌街乡社会保障和为民服务中心
7.戌街乡财政所
（三）重点工作概述
2024年全乡经济社会发展的主要预期目标为：生产总值增长率达全县增长目标；固定资产投资保持正增长，其中产业投资增长10%以上；一般公共预算收入增长3%、支出增长1%以上；农村居民人均可支配收入与经济增长基本同步。围绕上述目标和任务，我们将重点抓好七个方面的工作：一是坚持提速与增效并重，抓好项目与创新招商齐推进。二是坚持扬长与育新并施，推动产业转型升级。三是坚持共治与共享并进，推进乡村融合发展。四是坚持治污与增绿并抓，牢牢守护绿水青山。五是坚持兜底与破障并行，用心用情改善民生。六是坚持固本与强基并举，坚决守住发展底线。七是坚持树德与强能并立，加强政府自身建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制71人，其中：行政编制33人，工勤人员编制3人，事业编制35人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1500.54万元，其中：一般公共预算1500.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加48.61万元，增长3.35%，主要原因是戌街乡2024年增加了项目预算支出生活垃圾收转运经费、离退休干部党支部工作经费等。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1500.54万元，其中：本年收入1500.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1500.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加48.61万元，增长3.35%，主要原因是戌街乡2024年增加了项目预算支出生活垃圾收转运经费、离退休干部党支部工作经费等。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1500.54万元。财政拨款安排支出1500.54万元，其中：基本支出1405.37万元，与上年减少2.00万元，下降0.14%，主要原因是在职实有人员减少，相应人员支出预算减少；项目支出95.17万元，与上年对比增加50.61万元，增长113.58%，主要原因是戌街乡2024年增加了项目预算支出生活垃圾收转运经费、离退休干部党支部工作经费等。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
“201”一般公共服务支出427.83万元，主要用于戌街乡党政办公室、戌街乡社会治安综合治理办公室、戌街乡财政所2024年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“203”国防支出3.31万元，主要用于戌街乡2024年度武装运转公用经费支出。
“207”文化旅游体育与传媒支出34.15万元，主要用于戌街乡文化和旅游广播电视体育服务中心群众文化2024年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“208”社会保障和就业支出216.64万元，主要用于戌街乡社会事务办公室和戌街乡社会保障和为民服务中心2024年工资福利支出及单位运转公用经费支出，行政事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、民政管理事务、死亡抚恤支出，以及离退休人员退休费及公用经费支出。
“210”卫生健康支出59.42万元，主要用于戌街乡2024年各行政事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助经费支出。
“212”城乡社区支出10.12万元，主要用于戌街乡国土和村镇规划建设服务中心2024年工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“213”农林水支出641.84万元，主要用于戌街乡农业和农村服务中心、戌街乡林业和草原服务中心、戌街乡水务服务中心、戌街乡乡村振兴办公室2024年工资福利支出及单位运转公用经费支出，以及戌街乡各村委会、村党组织、村民小组公用经费和村大岗位制及组干部报酬支出。
“215”资源勘探信息等支出39.20万元，主要用于戌街乡经济发展办公室2024年工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“221”住房保障支出68.03万元，主要用于戌街乡单位在职人员2024年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：
基本支出1405.37万元，其中：30101基本工资：224.27万元，30102津贴补贴：208.03万元，30103奖金：88.94万元，30107绩效工资：168.26万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：94.58万元，30109职业年金缴费：13.18万元，30110职工基本医疗保险缴费：33.11万元，30111公务员医疗补助缴费：23.5万元，30112其他社会保障缴费：6.97万元，30113住房公积金：68.03万元，30199其他工资福利支出333.63万元，30201办公费：54.37万元，30205水费：1.8万元，30206电费：2.1万元，30211差旅费：1.5万元，30217公务接待费：4.5万元，30228工会经费：9.37万元，30231公务用车运行维护费：6万元，30239其他交通费用：27万元，30299其他商品和服务支出：0.6万元，30302退休费：31.92万元，30305生活补助：3.71万元。
项目支出95.17万元，其中：30201办公费：54.57万元，30215会议费：4万元，30217公务接待费：3万元，30226劳务费：20.34万元，30231公务用车运行维护费：13.26万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县戌街乡人民政府无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县戌街乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县戌街乡人民政府无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额26.16万元，其中：政府采购货物预算15.10万元、政府采购服务预算11.06万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县戌街乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.76万元，较上年增加16.26万元，增长154.85%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县戌街乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县戌街乡人民政府2024年公务接待费预算为7.50万元，较上年增加3万元，增长66.67%，国内公务接待批次为150次，共计接待980人次。
增加原因是2024年戌街乡为加快产业发展，加大招商引资力度，推进产业项目落地，结合上年支出情况，项目协调和产业培训大幅增加，导致公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县戌街乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为19.26万元，较上年增加13.26万元，增长221%。其中：公务用车购置费0万元，与上年比对无变化；公务用车运行维护费19.26万元，较上年增加13.26万元，增长221%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增加原因为2024年戌街乡2辆垃圾转运车的保险服务、维修、加油的运转经费增加预算13.26万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
戌街乡2024年部门预算无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
戌街乡2024年机关运行经费安排107.24万元，其中：办公费54.37万元，差旅费1.5万元，电费2.1万元，工会经费9.37万元，公务接待费4.5万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用27万元，其他商品和服务支出0.6万元，水费1.8万元。与上年对比减少5.48万元，下降4.86%，减少的主要原因是在职实有人员减少，相应的机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，戌街乡人民政府资产总额3435.72万元，其中，流动资产3022.85万元，固定资产412.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少640.51万元，其中固定资产减少24.69万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产14.25平方米，资产出租收入0.21万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报。
第二部分：牟定县戌街乡人民政府2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县戌街乡人民政府2024年部门预算公开表
2.牟定县戌街乡人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开。
牟定县戌街乡人民政府
2024年2月4日
监督索引号53232300656500111
