监督索引号53232300235700200000
牟定县图书馆2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县图书馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县图书馆2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分：
牟定县图书馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻党和国家公共图书馆对地方文献、年鉴、古籍、家谱、重要报刊杂志资料保存收藏。
2、公共图书馆担负着为科学研究服务，促进国家政治、经济、科学、文化、教育事业的社会经济发展。
3、公共图书馆承担着采编与储藏、图书资料借阅、图书馆学研究编辑出版知识培训与社会教育（相关社会服务）。
4、公共图书馆承担着文化共享工程，数字图书馆建设、对政府提供数字化信息服务与查阅。
5、公共图书馆承担着公益讲座、全民阅读推广活动、数字阅读推广工程、培养青少年阅读心理健康成长工作。
6、公共图书馆承担着对乡镇文化站、村、社区农家书屋基层网点业务指导培训服务。
7.承办县委、县政府和主管局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县图书馆共设置1个内设机构，包括：办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1．强化学习，努力提高图书管理员工作技能。认真学习贯彻落实习近平文化思想，切实增强做好新时代新征程图书管理工作的责任感使命感，推动图书管理各项工作落地见效。我馆将严格执行“为人找书，为书找人”的服务宗旨，急读者所需，想读者所想，履行图书馆的各项职责。牢固树立图书馆事业的责任感和使命感，注重图书人良好的职业道德和行为规范，坚持“读者第一，服务至上”的思想，不断提高工作能力，提高服务质量和水平，真正做到对到馆的读者一视同仁，态度和蔼，热情礼貌。
2．热情服务，圆满完成免费开放服务工作。一是坚持天天开馆，每天开馆时间达10小时以上；二是不断巩固和加强读者群建设，在做好阵地服务的同时不断开展流动办证、上门办证增加读者；三是认真指导到馆读者利用电子借阅机借阅电子图书和利用微信公众号看书，看报、关注微信公众，解决馆内图书更新困难的问题；四是认真做好读者解答咨询；五是著录新购3000余册，建设好两个智慧书屋。
3．优化服务，拓展服务领域。用好流动图书车，多渠道提高图书馆服务效能，到部队、学校，集镇、村文化活动室开展图书流动服务14次，定期更换书籍，开展阅读指导。春节期间组织开展“迎新春，读好书”书展活动。利用“世界读书日”，以“倡导全民阅读 建设书香牟定”为主题开展形式多样的阅读活动。
4．开展数字阅读推广，拓展图书馆的数字服务功能。在组织好日常免费开放工作和传统阅读推广的同时，充分利用网络媒体形式广泛开展线上全民阅读推广活动。每周在微信平台开展一期阅读推广活动。
5．加强日常管理，确保意识形态工作健康有序。按照局党组意识形态工作目标责任，制定了岗位网络安全责任制度、机房安全管理制度、人员离岗离职安全管理规定、外部人员访问机房审批制度、入馆出版物审核制度、各种信息展览宣传审批制度及日常管理机制，确保意识形态工作健康有序开展。
6．加强日常检查巡查，健全安全工作落实。牟定县图书馆是县级重点防火单位，一旦发生险情，将给国家和社会带来巨大生命、财产损失，2014年我馆将把安全生产工作列为重要议事日程。增强职工责任感，严格执行安全生产法律法规和各项规章制度，建立安全生产责任制，增强干部职工的安全责任意识。
二、预算单位基本情况
牟定县图书馆编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入72.60万元，其中：一般公共预算72.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年71.98万元对比增加0.62万元，增长0.86%。增加主要原因是单位职工工资正常晋升，住房公积金与社会保障缴费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入72.60万元，其中：本年收入72.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年71.98万元对增加0.62万元，增长0.86%。主要原因是单位职工工资正常晋升，住房公积金与社会保障缴费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出72.60万元。财政拨款安排支出72.60万元，其中：基本支出71.76万元，与上年71.14对比增加0.62万元，增长0.87%，主要原因是单位职工正常晋升，住房公积金与社会保障缴费增加；项目支出0.84万元，与上年0.84万元对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1．文化旅游体育与传媒支出48.79万元。主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2．社会保障和就业支出14.43万元，主要用于缴纳养老保险、职业年金、退休人员公用经费等支出。
3．卫生健康支出5.02万元。主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出等。
4．住房保障支出4.36万元。主要用于住房公积金支出。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出71.76万元，其中：30101基本工资17.49万元，30102津贴补贴2.16万元，30107绩效工资23.91万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费7.04万元，30110职工基本医疗保险缴费2.47万元，30111公务员医疗补助缴费2.28万元，30112其他社会保障缴费0.70万元，30113住房公积金4.36万元，30201办公费0.75万元，30211差旅费0.3万元，30217公务接待费0.20万元，30228工会经费0.71万元，30231公务用车运行维护费2.00万元，30299其他商品和服务支出0.13万元，30302退休费6.51万元，30305生活补助0.75万元。
项目支出0.84万元，其中：电费0.84万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县图书馆无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县图书馆无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县图书馆无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算1.15万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.20万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县图书馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县图书馆2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待35人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.2万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为2.00万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县图书馆2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2．项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3．一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
4．政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5．三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6．政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县图书馆2024年机关运行经费安排0万元，2023年安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：牟定县图书馆属事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县图书馆资产总额58.87万元，其中，流动资产5.87万元，固定资产53.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.37万元，其中固定资产减少9.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分牟定县图书馆2024年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县图书馆2024年部门预算公开表
2.牟定县图书馆2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县图书馆
2024年2月1日
监督索引号53232300235700200111
