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牟定县民族宗教事务局2024年预算公开目录
第一部分牟定县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县民族宗教事务局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责中央和省、州党委、政府有关民族宗教工作的方针、政策和法律法规的贯彻落实及宣传教育工作；组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究，掌握民族宗教动态，提出有关民族宗教工作的政策建议；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实；拟订我县民族宗教工作的规范性文件，监督检查民族宗教政策和法律法规落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。
2.负责研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作；负责协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，维护社会稳定。
3.参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族事务的对外宣传工作。
4.负责开展民族团结进步创建活动，承办牟定县人民政府民族团结进步表彰活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展；参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才队伍的培养教育和推荐使用工作；做好少数民族代表人士和宗教界人士生活、学习等各项管理工作。
5.负责研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议；管理少数民族语文文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作；负责民族识别和民族成分更改初审工作，审核和审批有关宗教事务。
6.负责依法保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；指导宗教团体在宪法、法律和政策允许的范围内按照自身特点和《章程》独立开展工作，加强自身建设；防止和制止不法分子利用宗教名义进行非法活动，做好宗教涉外事务，抵制境外敌对势力利用宗教对我进行的渗透，配合有关部门对非法宗教活动进行打击。
7.巩固和发展民族宗教界的爱国统一战线，积极推动民族宗教界人士进行爱国主义、社会主义和维护法律尊严、维护人民利益、维护民族团结、维护祖国统一的自我教育，团结和动员广大信教群众为全县的改革开放、经济建设和社会和谐稳定服务。
8.承办牟定县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县民族宗教事务局共设置3个内设机构，包括：示范创建办、民族股、宗教股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.凝心聚力打造民族团结进步创建升级版;
2.深入推进民间信仰点规范化管理试点工作;
3.持续做好民族宗教领域风险隐患防范化解工作;
4.坚持“四向发力”做好“三抓一优”工作。
二、预算单位基本情况
牟定县民族宗教事务局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入156.51万元，其中：一般公共预算156.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年188.16万元对比减少31.65万元，下降16.82%。减少主要原因：一是年内人员减少1人，人员经费及公用经费预算随之减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入156.51万元，其中:本年收入156.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年188.16对比部门财政拨款收入减少31.65万元，下降16.82%。减少主要原因：人员减少1人，人员经费及公用经费预算随之减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出156.51万元。财政拨款安排支出156.51万元，其中：基本支出156.51万元，与上年188.16万元对比减少31.65万元，下降16.82%。减少主要原因：人员减少1人，人员经费及公用经费预算随之减少。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出行政运行支出115.75万元，主要用于工资福利支出及单位运转支出。
2.社会保障和就业支出21.98万元，主要用于归口管理开支的统筹外离退休费用。
3.医疗卫生与计划生育支出8.60万元，主要用于在职人员缴纳的基本养老保险等各大保险支出。
4.住房保障支出10.18万元，主要用于我单位在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出156.51万元，其中：基本工资31.17万元，津贴补贴39.10万元，奖金22.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.51万元，职工基本医疗保险缴费4.41万元，公务员医疗补助缴费3.77万元，其他社会保障缴费0.74万元，住房公积金10.18万元，其他工资福利支出6.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，水费0.06万元，电费0.22万元，邮电费0.10万元，工会经费1.24万元，公务接待费0.40万元，差旅费0.50万元，办公费0.90万元，其他交通费用6.30万元，其他商品和服务支出0.16万元，退休费8.56万元，生活补助5.77万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县民族宗教事务局无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县民族宗教事务局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县民族宗教事务局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
牟定县民族宗教事务局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算1.1万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县民族宗教事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，较上年增加0.10万元，增长4.35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县民族宗教事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是本年及上年公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县民族宗教事务局2024年公务接待费0.40万元，较上年增加0.10万元，增长33.33%，国内公务接待批次为12批次，55人次。
增加的主要原因是2024年工作目标任务需要适当增加公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为2万元。
五、重点项目预算绩效目标情况
牟定县民族宗教事务局无重点项目预算绩效目标。
六、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行维护费、公务接待费这三项。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县民族宗教事务局2024年机关运行经费安排11.88万元，与上年13.19万元相比减少1.31万元，下降9.93%，减少的主要原因：一是较上年减少1人，公用经费使用相对减少，二是加强管理，严控公用经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县民族宗教事务局资产总额50.53万元，其中，流动资产2.39万元，固定资产48.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.34万元，其中固定资产减少4.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分牟定县民族宗教事务局2024年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县民族宗教事务局2024年部门预算公开表
2.牟定县民族宗教事务局2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县民族宗教事务局
2024年2月2日
监督索引号53232300130800111
