牟定县文学艺术界联合会2018年度部门决算说明

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牟定县文学艺术界联合会2018年度部门决算

                    目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。主办文艺期刊。协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传正宁，推出有地域特色的文艺精品。为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件.

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.认真学习贯彻党的十九大精神，积极组织会员学习和讨论，并认真领会和贯彻落实好习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神以及《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，切实引导和把握好文学艺术发展方向。

2.围绕州县重点题材和重点工作，组织骨干人员开展文学笔会、创作研讨和采风活动，完成省级以上刊物发稿数。积极做好各级会员发展工作，培养本土文学艺术人才，完成年度省州级会员发展任务，努力发现和培养县内新人加入协会。

3.认真办好《山茶花》刊物，进一步提高办刊质量，努力在出特色、创精品上下功夫，使其充分体现时代性、文艺性、民族性和大众性。

4.组织开展改革开放40周年、建州60周年等系列活动，活跃文艺创作氛围。完成《牟定百景图》创作、编撰和出版发行工作。出版发行《牟定县作家群文学作品精选》。动员各协会广泛开展采风、研讨、创作等活动，增强文艺创作的源泉和活力。

5.继续抓好党建、党风廉政建设、“两学一做”、宣传思想、综治维稳、工青妇、老干部、普法、保密、扶贫挂点等各项工作，积极完成县委、县政府，州文联、县委宣传部交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县文学艺术界联合会2017年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养1人。

离退休人员 2人，其中：退休2人。

无车辆编制。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县文学艺术界联合会2018年度收入合计127.2万元。其中：财政拨款收入126.9万元，占总收入的99.76%；上级补助收入0万元占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.3万元，占总收入的0.24%。与上年2017年度收入合计117.11万元对比有所增加，主要原因分析是因为人员工资福利及各项保险增加。

     二、支出决算情况说明

牟定县文学艺术界联合会2018年度支出合计122.68万元。其中：基本支出107.41万元，占总支出的87.55％；项目支出15.27万元，占总支出的12.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2017年度支出115.96万元对比有所增加,主要原因分析是因为人员工资福利及各项保险增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障牟定县文学艺术界联合会正常运转的日常支出107.41万元。与上年2017年度支出91.30万元对比有所增加,主要原因分析是因为人员工资福利及各项保险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.26％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障牟定县文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.27万元。与上年2017年24.66万元对比有所减少,主要原因分析因为专项业务工作的经费在2017年的基础上有所减少。2018年项目开支及开展工作情况为:

1.<山茶花>刊物出版发行经费7万元，用于出版发行《山茶花》期刊。

2.文学艺术创作扶持资金5万元，用于扶持文学创作，开展文学艺术活动支出4.98万元，节余额度注销退回财政。

3.县文联10个协会工作经费3万元，用于加强协会自身建设，提升协会凝聚力、向心力，引导各协会开展文学创作活动，倡导正能量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出120.42万元,占本年支出合计的98.16%。与上年2017年一般公共预算财政拨款支出115.25万元对比有所增加,主要原因分析是因为人员工资福利及各项保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出95.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.40%。主要用于在编工作人员工资发放；

2.商品和服务支出4.98万 元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于单位正常运转的日常公用经费支出；

3.对个人和家庭的补助费用19.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.47%。主要医疗卫生及社会保障和就业支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成预算的160%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的160%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初“三公”经费没有纳入项目支出预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的支出决算为0.46万元减少0.30万元，下降300%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，；公务接待费支出决算减少0.30万元，下降300%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应各级党委政府厉行节约有关规定和要求及忙于脱贫攻坚工作，县市之间工作交流减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.16万元，占160%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内公务接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定县文学艺术界联合会相关业务活动发生的接待支出。

国（境）外公务接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县文学艺术界联合会2018年机关运行经费支出1.20万元，与上年2017年机关运行经费支出8.07万元对比支出减少,主要原因分析是响应各级党委政府厉行节约有关规定和要求及忙于脱贫攻坚工作，县市之间工作交流减少。部门机关运行经费主要用于水电费及电话费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县文学艺术界联合会资产总额15.45万元，其中，流动资产7.24万元，固定资产8.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2017年资产总额10.86万元相比，本年资产总额增加4.59万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本部门2018年没有进行绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算收入：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一般公共预算支出： 指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。

文艺创作扶持：就是为激励文学艺术创作，培养文学艺术人才，讲好牟定故事，打造文学艺术精品，促进牟定文学艺术事业繁荣发展，进一步扩大牟定的知名度和文化影响力，结合牟定实际而设立的经费支出。

　 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
　　完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。
　　具体的政府采购制度是在长期的政府采购 实践中形成的对政府采购行为进行管理的一系列法律和惯例的总称。具体来说，政府采购制度包括以下内容：
　　一、政府采购政策，包括采购的目标和原则；
　　二、政府采购的方式和程序；
　　三、政府采购的组织管理。

附件：2018年牟定县文学艺术界联合会决算公开表

     牟定县文学艺术界联合会

          2019年8月23日

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