牟定县师训中心2018年度部门决算说明
目录
第一部分2018年概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2018年年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 2018年概况
一、主要职能
（一）职能职责
1．研究本县各类教育的发展，侧重于研究义务教育阶段的教育理论和实践问题。
2．为中小学、幼儿园在职教师及校长提供培训服务，促进基础教育事业发展。
3．组织指导检查评价普通高中、义务教育阶段、学前教育阶段的教育教学业务工作，研究教育教学理论和教材教法。
4．指导教本课程的开发，培训本县教育科研人员，并参与教师培训工作，组织教育教学改革实验，组织电化教学及多媒体教学管理调控教学仪器的配发，开展“义教均衡”工作。
5．相关继续教育培训，岗位培训，相关教学研究。
（二）2018年年度重点工作任务介绍
一是扎实开展送教下乡培训项目。截至2018年10月20日，共组织开展初级中学、小学、幼儿园不同学段26个学科及项目的送教下乡活动，培训1060人次。
二是开展好网络与校本研修整合培训项目。2018年，全县有5家示范校共400名中小学幼儿园教师参加华中师范大学网络研修与校本研修整合培训项目。选派50人次的一线优秀教师、教研员和培训者担任培训者。再由培训者协同主体单位（奥鹏网）组织一线教师开展线上培训和线下研修活动。
三是组织好乡村教师访名校培训项目。截至2018年10月10日，按照省育教厅师范处相关文件精神，借助“乡村教师访名校培训项目”，组织校长、副校长、中层干部、骨干教师外出参训60人次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年部门2018年年度部门决算编报的单位共2018年0个。其中：行政单位2018年0个，参照公务员法管理的事业单位2018年0个，其他事业单位2018年1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县师训中心2018年年末实有人员编制20人。其中：行政编制2018年0人（含行政工勤编制2018年0人），事业编制2018年20人（含参公管理事业编制2018年0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员2018年0人）。
离退休人员2018年17人。其中：离休2018年0人，退休2018年17人。
实有车辆编制2018年0辆，在编实有车辆2018年0辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分2018年年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2018年年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县师训中心2018年度收入合计3,217,447.29元。其中：财政拨款收入2,872,447.29元，占总收入的89.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入245000元，占总收入的7.62%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入100,000元，占总收入3.1%。与上年5,114,121.43元对比减少1,896,674.14元，主要原因分析：项目支出减少，国培项目已完成。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
牟定县师训中心2018年度支出合计4,065,706.74元。其中：基本支出3,040,973.74元，占总支出的77.8％；项目支出1,0247,33元，占总支出的52.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年3,919,568.08元对比增加146,183.66元。主要原因分析：事业人员工资进行了调整。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2018年度用于保障师训中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,040,973.74元。与上年3,302,577.56元对比减少261604.02元,主要原因分析：2018年退休2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.82％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障师训中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,024,733元。与上年616,990.52元对比增加407,742.48元,主要原因分析：公费师范生培养经费省级资金项目支出。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县师训中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3,757,980.29元,占本年支出合计的92.43%。与上年2,795,583.97元对比增加962,3963.32元,主要原因分析：公费师范生培养经费省级资金项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出2,833,247.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.39%。主要用于（1）工资福利等支出2,777,846.29元（2）商品和服务支出55,401元（相关支出情况）；
2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县师训中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的1000%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：三公经费支出减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：公务接待费支出减少0元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2．公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于师训中心（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局机关（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县师训中心2018年机关运行经费支出2,833,247.29元，与上年2,795,583.97元对比37,664元,主要原因分析：2018年退休2人。部门机关运行经费主要用于：工资福利等支出2,777,846.29元，商品和服务支出55,401元（1）办公费12,390元（2）水费1,367.4元（3）电费3,349.68元（4）邮电费7,307.42元（5）差旅费5,834元（6）培训费11,751.5元（7）工会经费13,401元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，牟定县师训中心资产总额2,649,004.28元，其中，流动资产1,431,621.38元，固定资产1,217,382.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年3,586,219.04相比，本年资产总额减少937,214.76元，其中固定资产（减少）92,496元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资15项，账面原值844,268.76元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
2469004.28
1431621.38
1217382.9
675020.10
542362.80
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额5,200元，其中：政府采购货物支出5,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2018年没有开展绩效评价。
五、其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
[一般公共预算财政拨款]
一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括县、州等各级财政核拨给单位的财政预算资金。
[三公经费]
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
[政府采购]
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
