牟定县高平初级中学2017年度部门决算公开说明 第一部分 牟定县高平初级中学概况 一、主要职能 （一）主要职能 加强初中教师队伍建设；牢固树立了“科研兴校”意识，积极开展了各种教研活动，完成好初中义务教育工作,促进基础教育的发展。 （二）2017年度重点工作任务介绍 2017年度，我单位认真进行初中义务教育教学工作，推行课改，稳步推行义教均衡发展和完成教育扶贫工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入高平初级中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 高平初级中学2017年度末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制77人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员76人）。 离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2017年度部门决算表（详见附件） 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 高平初级中学2017年度收入合计1993.86万元。其中：财政拨款收入1956.26万元，占总收入的98.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入37.60万元，占总收入的1.88%；用事业基金弥补收入差额0元，占总收入的0%；年初结转和结余115.05万元，占总收入的5.8% 二、支出决算情况说明 高平初级中学2017年度支出合计1832.68亏元。其中：基本支出1306.59万元，占总支出的71.29％；项目支出526.09万元，占总支出的28.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％ （一）基本支出情况 2017年度用于保障正常运转的日常支出1306.59万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出：1214.10万元，占基本支出的92.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出：92.48万元，占基本支出的7.08% （二）项目支出情况 2017年度用于学校校舍新建和改造经费支出526.09万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 高平初级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出1795.08万 元,占本年支出合计的97.95% （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出7.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%主要用于人员经费支出7.80元和公用支出0元； 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 高平初级中学2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0.30万元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0.30万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元。 2.公务用车购置及运行维护费支出0元。 3.公务接待费支出0.30万元。其中：外宾接待支出0元。 其他国内公务接待支出0元。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 1．本单位无基本支出中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭的补助），日常公用支出（包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费）以外的支出。 2．事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出：办公费55.07万元，印刷费0.53万元，水费3.48万元，电费2.96万元，邮电费3.78万元，差旅费3.01万元，维修维护费4.47万元，会议费1.47万元，培训费6.36万元，公务接待费0.30万元，专用材料费2.55万元，劳务费0.42万元，工会经费6.29万元，交通费：1.22万元。公用支出合计91.95万元。 3．我单位无公务用车。 第四部分 名词解释(无) 附件：牟定县高平初级中学.xls 牟定县高平初级中学 2018年8月16日 |
