一、部门概况
牟定县农机安全监理站为牟定县农业局下属参照公务员法管理的事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构规格为股所级。
（一）主要职能
根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例，《农业机械安全监督管理条例》、农业部令2018年第1号、第2号的规定，牟定县农机安全监理站担负拖拉机、联合收割机的注册登记、年度检验、负责农业机械在作业和转移过程中的事故处理，拖拉机、联合收割机驾驶证的考试发证工作，辖区内农机安全宣传教育，农机事故的统计上报工作。
（二）部门决算单位构成
纳入2017年部门决算编报的单位1个，其中：事业单位1个，即牟定县农机安全监理站，单位性质为事业单位，定编9人，实有在编职工8人，退休人员6人，遗嘱补助人员3人。
（三）2017年度重点工作任务介绍
牟定县农机安全监理站作为农业机械安全监督管理部门，2017年牟定县拖拉机三率均保持在95%以上（上牌率、检验率、持证率），拖拉机千台事故率、重伤率、死亡率分别控制在了4%、3%、2%以内。
二、2017年度部门决算报表
1、收入支出决算总表（见附表1）
2、收入决算总表（见附表2）
3、支出决算总表（见附表3）
4、财政拨款收入支出决算总表（见附表4）
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）
8、财政专户管理资金收入支出决算表（见附表8）
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表9）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
牟定县农机安全监理站2017年度总收入1,278,701.17元，其中：财政拨款收入1,278,701.17元，占总收入的100%。总收入与2016年相比增加195238.39元，增长18%。总支出1,306,591.82元，与2016年相比增加211138.84元，增长19%。收支增长的主要原因是2017年养老保险预算调整增加，项目经费等有所增加,其次是用事业基金弥补差额。
（二）收入决算情况说明
牟定县农机安全监理站2017年度总收入1,278,701.17元（其中，财政拨款收入1,278,701.17元，），与上年收入1,083,462.78元相比，收入增加了195238.39元，增长18%，主要原因是2017年养老保险调整增加，项目经费等有所增加。
（三）支出决算情况说明
牟定县农机安全监理站2017年度总支出1,306,591.82元，与2016年相比，支出增加了211138.84元，增长19%，主要原因是2017年我单位派驻扶贫队员，按规定支付工作经费及差旅费，同时农机安全监管面广，监管安全经费支出增长。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
牟定县农机安全监理站2017年度财政拨款收入1,278,701.17元，与2016年度相比，财政拨款收入增加195238.39元，增长18%，总支出1,278,701.17元，与2016年相比增加195238.39元，增长18%主要原因是2017年我单位派驻扶贫队员，按规定支付工作经费及差旅费，同时农机安全监管面广监管安全经费支出增长。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
牟定县农机安全监理站2017年度财政一般公共预算财政拨款收入1,278,701.17元，其中：
1、基本收入1,248,701.17元，占财政拨款收入的98%。
（1）社会保障和就业支出收入243,371.52元，占基本支出收入的19%；
（2）医疗卫生与计划生育支出收入85217.73元，占基本支出收入的7%；
（3）农林水支出收入877022.57元，占基本支出收入的69%；
（4）住房保障支出收入70980元，占基本支出收入的6%。
2、项目收入30000元，占财政拨款收入的2%。
（1）一般行政管理事务及执法监管支出收入30000元，占项目收入的100%。
牟定县农机安全监理站2017年度一般公共预算财政拨款支出1,278,701.17元，其中：
1、基本支出1,248,701.17元，占一般公共预算财政拨款支出的98%。
（1）社会保障和就业支出243,371.52元，占基本支出的19%；（2）医疗卫生与计划生育支出85,217.73元，占基本支出的7%；（3）农林水支出877022.57元，占基本支出的69%；（4）住房保障支出70980元，占基本支出的6%。
2、项目支出30000元，占一般公共预算财政拨款支出的2%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
牟定县农机安全监理站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,278,701.17元，其中：
1、人员经费支出1,223,660.65元，占一般公共预算财政拨款基本支出的96%，其中：
(1)工资福利支出989108.45元，占人员经费支出的81%（主要包括基本工资，津贴补贴，其他社会保障缴费，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费）；
（2）对个人和家庭的补助支出234,552.20元，占人员经费支出的19%。
2、公用经费支出55,040.52元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2%，其中：
商品和服务支出55040.52元，占公用经费支出的100%（主要包括办公费，手续费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修费，公务接待费，专用材料费，劳务费，工会经费，其他交通费用，税金及附加费用，其他商品和服务支出）。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
牟定县农机安全监理站2017年度政府性基金预算财政拨款收入为0元，支出为0元。
（八）财政专户管理资金收入支出决算情况说明基本支出
牟定县农机安全监理站2017年度财政专户管理资金收入为0元，支出为0元。
（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费财政拨款支出预算为0元，支出决算0元 。
（十）其他重要事项的情况说明
1、政府采购支出情况
2017年度牟定县农机安全监理站政府采购支出总额1660元，其中：政府采购货物支出1660元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
2.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，牟定县农机安全监理站资产总额为255,711.89元，其中，流动资产17,036.23元，占总资产的6.7%，非流动资产238675.66元，占总资的93.3%。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：牟定县农机安全监理站2017年结算公开情况表
牟定县农机安全监理站
2018年8月22日
