牟定县凤屯中心小学2017年度部门决算公开说明 第一部分 凤屯中心小学概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 牟定县凤屯中心小学概况 一、主要职能 （一）主要职能 义务教育初级阶段教育教学工作，学前教育教学工作。 （二）2017年度重点工作任务介绍 2017年度，我单位认真履行了义务教育初级阶段教育教学，学前教育教学工作，推行课改，稳步推行义教均衡发展。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入凤屯中心小学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 凤屯中心小学部门2017年度末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 凤屯中心小学部门2017年度收入合计16726659.89元。其中：财政拨款收入15458341.89元，占总收入的92.42%；事业收入97300元，占总收入的0.58%；其他收入收入276018.00元，占总收入的1.65%；年初结转收入895000元，占总收入的5.14%。 二、支出决算情况说明 凤屯中心小学部门2017年度支出合计16726659.89元。其中：基本支出13360880.89元，占总支出的79.88％；项目支出3365779.00元，占总支出的20.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障正常运转的日常支出12987563.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12326128.23元；占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出661434.66元；占基本支出的5.09％。 （二）项目支出情况 2017年度用于学校校舍新建和改造经费支出3365779.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 凤屯中心小学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出16353341.89元,占本年支出合计的100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出16353341.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出12987562.89元和项目支出3365779.00元； 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 凤屯中心小学部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0万元。其中： 外宾接待支出0万元。 其他国内公务接待支出0万元。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 1．本单位无基本支出中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭的补助），日常公用支出（包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费）以外的支出。 2．事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出：办公费103862.26元，印刷费28581.14元，水费14672.00元，电费37431.44元，邮电费32263.57元，差旅费36343.00，维修维护费179341.24元，租赁费0万元，单位会议费36491.4元，培训费27159.1元，专用材料费4020.60元，劳务费64930.00元，工会经费59661.48元，其它交通费14476.00，其它资本性支出22201.43元，公用支出合计661434.66元。 3．我单位无公务用车。 第四部分 名词解释 无。 附件：牟定县凤屯中心小学2017年度部门决算公开.xls |
