牟定县红十字会按照《中华人民共和国预算法》和财政部门的有关要求，结合单位实际，编制了2016年部门预算，现作如下说明：
一、部门基本情况
牟定红十字会现有财政全额供养的在职职工2人（人事编制3人），其中公务员2人，2013年度已退休的职工1人，2015年已退休1人，有公务用车1辆。单位内设股室1个。因2016年度的部门预算是按照2015年12月份在职在编人员进行的，12月份在职在编人员共有4人，故2016年人员经费支出预算数据为4个人的预算数据。按现有在职在编人数，2016年年底的支出数将极大少于此预算数。
二、部门预算收支情况
2016年，县红十字会部门预算收入总数512131.16元，全部为财政拨款。年度预算支出总数512131.16元。其中：基本支出402131.16元，项目支出110000元（救护培训工作经费100000元和救灾救助工作经费10000元）。支出预算情况按经济支出分类如下：
1、基本工资支出108696元；
2、津贴补贴支出162300元；
3、奖金支出9058元；
4、公务员医疗补助支出11003.86元；
5、基本医疗保险支出20069.64元；
6、工伤保险费支出1114.98元；
7、大病保险费支出1250元；
8、养老保险费支出44599.20元；
9、办公费支出5800元；
10、印刷费支出8000元；
11、水费支出800元；
12、电费支出1800元；
13、邮电费支出1900元；
14、差旅费支出500元；
15、培训费支出100000元；
16、公务接待费支出1500元；
17、工会经费2229.96元；
18、公务用车运行维护费支出4750元；
19、住房公积金支出26759.52元。
附件：红十字会2016年预算公开情况表.xlsx
牟定县红十字会
2016年4月7日
