一、科协部门基本情况： 1.部门职能及编制情况：县科协依照《国家社会团体登记管理条例》管理全县自然科学类的学会、协会和农民专业协会，促进科技团体的健康发展，指导乡镇科普协会业务工作；建立好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益；负责组织全县城乡科学技术普及工作,弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，普及科学知识，提高公众科学素养，组织开展全县城乡青少年科技创新活动和科技咨询服务及科技下乡活动；承办县委、县政府和上级科协交办的其他工作。 县科协属于正科级参公管理的群团部门，共有正式编制职工11名。设有主席一名、副主席一名、下设1个办公室，2个股室。 2.机构情况及增减变动原因：因科协在2005年10月与县科技局分开，独立建制，虽然不存在债权债务，但办公用房设备和工作经费紧张。 3.人员情况及增减变动原因：独立建制时，共有工作人员3名，后在2006年乡镇撤并时，连人带编调入人员5名。2007年又调入2名人员，2008年6月调出1名，2011年县科协共10名在编工作人员，2012年根据相关文件人事调整调出3人，调进3人，2015年8月调入1名，2015年末共有在职人员11人。属于参公管理的行政编制职工公务员名，工勤人员1名。 二、部门预算执行情况 2015年县科协的财务工作以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，在上级主管部门和财政局的领导下，认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《会计基础工作规范》等法律法规，坚持量入为出，节约资金，保证重点资金需要，强化资金管理，不断提高资金的使用效益的原则，较好地保证了县科协工作的正常运转。 1.2015年收入、支出情况 （1）全年总收入 200.39万元，其中财政预算拨款 158.42万元,其他收入 41.97万元 （2）全年总支出192.08万元 （3）上年结余13.87万元，其中项目结余1.47万元，基本支出结余14.4万元。 （4）2015年收支结余：22.18万元，其中基本支出结余20.71万元，项目支出结余1.47万元 2、收入支出分析 2015年总收入200.39元,比上年同期201.93元减少1.54万元;总支出192.08元，比上年同期203.54万元减少11.46万元。 3、固定资产情况分析 2015年末固定资产36.04万元，比上年35.35万元，增加0.99万元，新购买电脑等办公设备 4、全年收入、支出与预算对比分析 （1）因调整津贴部分、调高各类税费标准，人员工资有变动，预算指标与已拨款差异大，单位收支与上年度对比变化大。 （2）差异原因分析，因本单位而县级科普项目经费没有按照文件规定纳入人1均1元财政预算，县财政局拨入10.7万元科普经费，通过单位领导积极争取追加拨入科普经费年初预算数小，本年度实拨入经费增加， （3）本单位收支结余情况：存在基本经费结余和项目经费结余及结余原因是因为12月财政才追加拔入2014年公用经费及科普项目经费，上年度基本经费还留有结余，部分项目因为各方面的原因虽然开展，项目经费没有用完。通过数据分析，从中看出项目经费应该在实施项目开始配套拨入，项目实施单位才有计划，按质，按时组织项目实施，不占用其他经费，年末不存在跨年度支付。 三、2015年度取得的主要事业成效： 1.共争取省、州级科普实施项目15个点，省、州科协共投入各类示范工程经费近77.3万元，全部经费投入项目实施点,督促指导项目实施点开展科普宣传培训,为项目点购置了办公电脑.科普书柜等办公设备，新购科普挂图、科普书籍及科教光盘等科普资料，并完成设备采购及到位投入使用，提高了工作效率,让科普惠农兴村计划的实施起到了“以点带面.榜样示范”的作用. 2.举办农函大培训班1800名，投入经费5万元。 3.向我县青少年科技教育工作投入经费近4万元。调动了全县青少年科技教育工作者的积极性,认真组织青少年准备作品,精心辅导,认真评审,共组织全县中小学师生开展“青少年科技创新大赛”,选送了162件优秀作品参加云南省第31届青少年创新大赛. 4．2015年与县扶贫办联合办学拨入培训经费23万元，共举办6个班，600人培训。 四、公开方法 牟定县科协按《牟定县财政局关于做好2015年度部门决算公开工作的通知》文件精神及内容，及时成立工作领导小组，制定了工作方案，落实了工作责任，由主席亲自抓此项工作。我单位于2015年9月11日，在政府门户网(网址: http://cxmd.xxgk.yn.gov.cn/Z_M_011/?departmentid=6616)进行了公开，公开时间从9月15日—30日，共计公开时间15天，在公开期间如有反馈意见及时上报相关部门。 通过预算信息公开有力促进了依法理财、民主理财的监督机制，提高了阳光政府、民主政府的公信度；同时接受社会各界监督。 附件：部门决算表.xls 2016年9月5日 |
