第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
2015年，县总工会按照组织起来，切实维权的方针，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全面履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，团结动员全县广大职工积极投身全县经济社会建设，为全县加快推进富民强县步伐，实现赶超发展作出了积极的贡献。一年来，县总工会认真坚持各项财经纪律和财务制度，坚持主席一支笔审批制度，严格内部控制制度，做到了各项资金专款专用，财务核算准确，做到了帐帐、账证、账实、账物相符，为工会各项工作的顺利开展奠定了坚实的物质基础。
（二）2015年度重点工作任务介绍
1.深入开展“一活动一工程”活动，为助推全县经济社会发展建功立业。按照省、州总工会的有关要求，在全县机关、企事业单位中全面开展了以“四争四促”和“职工素质提升”为主要内容的云岭职工跨越发展先锋活动和云岭职工人才工程。组织85家单位2052人开展了保密知识竞赛；组织36家单位939人参加“中国梦•劳动美”职工法律知识网络竞赛；组织136个单位253名财务人员参加了工会财会知识网络竞赛；组织化湖成际大酒店的10名员工参加了楚雄州中式烹调师和餐厅服务员技术技能竞赛，荣获了优秀组织奖；组织县医院10个科室30名职工开展了护理知识竞赛，组织县教育系统开展了“名师、名校、名校长”评选表彰活动；县自来水公司开展了安全生产大演练，各企事业单位普遍开展了不同形式的劳动竞赛活动；组织10个企业的82个班组、808名职工参加安康杯竞赛活动。
2.继续抓好“两个普遍”工作，不断夯实工会工作基础。
新建工会组织11个，新发展会员1254人，全县工会组织达341个，建会率达到了99.57%，职工入会率达到了99.36%；依法推动企业普遍开展工资集体协商。已签订企业工资集体协商合同111份，涵盖企业240户，覆盖职工5376人。
3.扎实开展维权帮扶工作，服务职工群众
开展“劳动关系和谐企业创建”，评选县级“劳动关系和谐企业”3个；积极推行厂务公开民主管理制度，建立厂务公开民主管理示范单位26个，全县有280个企事业单位工会实行了职代（职工大会）制度，职代会建制率达97.9%，有278个企事业单位工会实行了厂务公开制度，厂务公开建设率达97.2%。开展《云南省企业工资集体协商条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、“春风行动”等宣传活动，引导广大职工特别是企业职工增强依法维护自身合法权益的意识；组织676名女职工参加妇科病体检，做到早检查、早发现、早治疗，切实维护女职工特殊权益；参与劳动争议仲裁5件，参加安全生产事故调查处理3件，依法维护职工合法权益。以元旦、春节、“五一”、“中秋国庆”等重要节日为契机，深入开展困难职工帮扶救助活动，帮扶救助困难职工925人（次），发放资金43.71万元；扎实做好“贷免扶补”工作，为5户创业户申请创业贷款40万元，带动就业10人；继续开展职工医疗互助活动，办理医疗互助报账手续1267人（次），兑现互助金83.96万元，组织154个单位8097人参加了第十二期职工医疗互助活动，收取上交互助金65.38万元。认真做好扶贫结对工作，7次深入挂点联系的安乐乡桃源村委会和小屯村委会，帮助村委会和结对户解决实际困难。为小屯村委会解决党员活动室修缮及篮球场修建资金7.3万元，为桃源村委会解决修建小水窖、房屋修缮、小广场大喇叭、垃圾焚烧池等资金5.8万元，投入资金0.3万元，为10户结对户解决生产生活中的实际困难。
4.广泛开展文体活动，不断增强凝聚力
全县各级工会组织以“元旦、春节、三八、五一”等节日为契机，组织开展职工喜闻乐见、形式丰富多彩、内容积极健康的各种文体活动，进一步丰富职工文化生活。一是开展庆“五一”系列活动。开展一次县城环境卫生保洁活动，组织36家县级机关、企事业单位的716名职工对县城的主要街道、化湖广场、公园、城河两岸的垃圾、杂草、枯枝败叶进行清理，促进了文明县城建设；对64名一线环卫工人开展一次慰问，发放慰问金0.64万元；开展一场文体活动比赛，组织30家县级机关、企事业单位的546名职工参加了拔河、迎面接力、男子三人篮球三个项目的比赛；开展一次困难职工帮扶活动，帮扶困难职工10名，发放帮扶资金1万元。二是投入资金10万元，与县文体广电旅游局共同承办了有1100多人参加的牟定县2015年全民健身运动会暨第44届冬季篮球锦标赛。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）县总工会人员和车辆的编制及实有情况
牟定县总工会2015年度末实有人员编制3人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员6人。其中：退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 牟定县总工会2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部门 牟定县总工会2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县总工会2015年度收入合计121.92万元。其中：财政拨款收入121.92万元，占总收入的100%。与上年93.4万元增加28.52万元，增长30.53%。增长的主要原因：一是2015年退休人员工资所在单位核算；二是补发了2014年10-12月增加工资，2015年1月起调整增加的工资以及2015年9月起增加的自治州津贴；三是从2015年7月起，从工商联调入1人，增加了调入人员的工资、公用经费及补发增加工资部分的支出。
二、支出决算情况说明
牟定县总工会2015年度支出合计120.78万元。其中：基本支出105.38万元，占总支出的87％；项目支出15.4万元，占总支出的13％。基本支出105.38万元，比上年76.89万元增加28.49万元，增长37.05%；项目支出15.4万元，比上年16.81万元减少1.41万元，增长-8.39%。基本支出增加的主要原因：一是2015年退休人员工资所在单位核算；二是补发了2014年10-12月增加工资，2015年1月起调整增加的工资以及2015年9月起增加的自治州津贴；三是从2015年7月起，从工商联调入1人，增加了调入人员的工资、公用经费及补发增加工资部分的支出。项目支出减少主要原因是：2015年12月底前拨入的小额担保贷款管理工作奖补资金没有形成支出。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出105.38万元，其中：基本工资、津贴补贴、退休人员退休费等人员经费支出101.59万元，占基本支出的96.4%；办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出3.79万元，占基本支出3.6%。比上年76.89万元增加28.49万元,增长37.05%。主要原因：一是2015年退休人员工资所在单位核算；二是补发了2014年10-12月增加工资，2015年1月起调整增加的工资以及2015年9月起增加的自治州津贴；三是从2015年7月起，从工商联调入1人，增加了调入人员的工资、公用经费及补发增加工资部分的支出。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.4万元。比上年16.81万元减少1.41万元，增长-8.39%。主要原因是2015年12月底前拨入的小额担保贷款管理工作奖补资金没有形成支出。
具体项目开支及开展工作情况如下：
1.职工之家活动经费4万元，主要用于开展职工之家建设，为全县广大职工提供优质服务。
2.春节走访慰问困难企业职工经费8.4万元，主要用于春节慰问全县因企业破产、改制下岗的困难职工。
3.困难职工帮扶资金3万元，主要用于在春节、中秋节等节日和日常对困难职工的帮扶救助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县总工会2015年度一般公共预算财政拨款支出120.78万元,占本年支出合计的100%。比上年93.4万增加27.38万元，增长29.31%。主要原因：一是2015年退休人员工资所在单位核算；二是补发了2014年10-12月增加工资，2015年1月起调整增加的工资以及2015年9月起增加的自治州津贴；三是从2015年7月起，从工商联调入1人，增加了调入人员的工资、公用经费及补发增加工资部分的支出；四是2015年12月底前拨入的小额担保贷款管理工作奖补资金没有形成支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出77.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.5%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、困难职工救助等。
2.社会保障和就业（类）支出33.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.48%。主要用于缴纳五大保险和退休人员退休费的发放。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出5.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于缴纳医疗保险费和公务员医疗补助。
4.住房保障（类）支出3.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于缴纳住房公积金。
五、机关运行经费支出情况
牟定县总工会2015年机关运行经费支出3.79万元，比上年10.67万元减少6.88万元,主要原因是上年部门决算中，县财政部门将聘用人员工资7.09万元调入劳务费。
牟定县总工会
2016年9月13日
