第一部分 概况 一、主要职能 （一）主要职能 县委办公室是县委的综合协调办事机构，承担着服务县委、服务基层、服务群众的重要工作职责。主要职责是：一是负责对全县重要情况进行综合研究分析，向县委及州委办公室提供有关工作情况、信息和建议，办理各乡镇、各部门各单位上报县委的公文，为县委做好各项服务工作；二是负责对县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况和上级党委以及县委领导批示的办理工作进行督促检查；围绕县委的总体部署和中心工作，开展调查研究，做好信息的采编和反馈工作；三是负责县委日常文书处理和文件材料以及县委领导重要讲话文稿的起草工作；四是负责县委和办公室文件材料的撰写、审核、拟办、印制和分发工作；五是负责县委和办公室召开的各种会议的会务工作以及县委办公室的值班工作和有关接待工作；六是协调县级几班子办公室之间的工作，负责全县党委系统办公室的业务指导和工作联系；七是负责全县的机要、密码、保密、关心下一代工作；八是承办县委领导交办的其他事项。 （二）2016年度重点工作任务 2016年，县委办公室在县委的正确领导下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是考察中办时的讲话精神，认真贯彻落实党的十八大、十八届六中全会、省第十次党代会、州第九次党代会和州委九届二次全会、县第十三次党代会和县委十三届二次全会精神，主动适应“任务重、节奏快、标准高”的办公室工作新常态，立足县委“坚强前哨”和“巩固后院”定位，聚焦县委中心工作和全县发展大局，在服务党委决策、推动工作落实、确保政令畅通等方面做了大量卓有成效的工作，为促进全县各级各部门协调高效运转、推动经济社会跨越发展发挥重要作用。一是加强学习教育，综合服务水平不断提升。按照“两学一做”的要求，集中开展了“十个一”活动，加强业务知识培训，抓实党风廉政教育，提高学法用法质量，办公室服务能力和服务水平不断提高；二是强化统筹协调，各项保障工作有序运转。在脱贫攻坚战、滇中引水项目、高速公路建设、“9·30”特别重大洪涝灾害等大事、难事中，办公室紧盯县委中心工作，充分发挥总揽全局、承上启下、沟通内外的运转中枢作用，严格执行中央八项规定和省州县改进会风、精简会议规定，合理统筹各类重要会议、活动、文稿，有效保障了县委工作的有效运转；三是突出以文辅政，参谋助手作用充分发挥。精心组织开展调研，认真完成重要文稿起草，严把办文审核关口。对牟定工业循环经济、电子商务等19个专题进行了调研，并对调研报告汇编成册，编发《调研参考》4期，开展了优秀调研报告评选活动，完成县第十三次党代会、县委十三届一次、二次全会等重要会议文件起草，完成了县委主要领导日常会议发言材料76篇，办公室其他综合性文稿12篇，编发《牟情通报》25期，发文257件，明电文件57件，对中华人民共和国成立后至1977年12月期间以县委、县委办公室印发的文件进行了集中清理，共清理出县委规范性文件26件，宣布废止6件，失效20件，向州委办公室办文法规科报备党内规范性文件20件；四是创新工作方法，信息服务更加及时有效。2016年累计向州委办公室报送信息1592余条，被采用161条，信息采用计分557分，超额完成了州委办年初下达的信息工作目标任务，累计编发《信息通报》20期246条，为党委科学决策提供预警性、趋势性、深层次的信息支撑。五是狠抓督查重点，决策部署推动落实到位。突出抓党委重大决策和重要部署、领导批示和交办事项、上级部门的专项查办等的督查促落实，全年共下发《牟定督查》18期、《重点工作动态》8期，全年共接到县委领导批示信访件12件，批转12件，目前已办结9件（其中网上答复2件），上报《督查专报》15期，《牟定县发电》6期。六是优化服务质量，后勤保障能力全面提升。以制度管人管事，后勤服务保障有力，机要保密工作安全畅通，关心下一代工作取得新成效，挂包帮扶工作有序开展。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入中共牟定县委办公室2016年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 2016年末人员编制39人，其中：行政编制28人，工勤编制8人，事业编制3人；实有在职在编33人，其中：公务员25人，机关工人6人，聘用制合同工2人。 离退休15人，其中：离休1人，退休14人。 遗属定补6人，临时聘用人员2人（文印室1人，食堂炊事员1人）。 核定车辆编制5辆，实有车辆5辆。 第二部分 2016年度部门决算表（详见附件） 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2016年度收入合计660.25万元，其中：财政拨款收入644.25万元，占总收入的97.58%；其他收入16万元，占总收入的2.42%。财政拨款收入644.25万元与上年495.88万元相比增加148.37万元，增长29.92%，增加的主要原因：一是人员经费政策性增资等原因增加经费拨款52.4万元。本年度完善机关事业单位工资制度从7月起执行新标准，艰苦地区津贴标准提高从2015年补发，改革性补贴7月起执行，9月起发放了车改补贴，养老保险纳入预算拨款，医疗保险、住房公积金、公务员医疗补助等因工资增加而导致增加了单位缴费部分的拨款，离退休调待增资；二是今年召开中国共产党牟定县第十三次代表大会，会议费在上年的基础上增加党代会经费预算拨款54.66万元；三是因县委机关办公区电路老化，引起了火灾，对新旧办公楼的电路进行了整体改造和县委机要局因安装密码通讯主渠道综合监控系统，财政增加电路改造和密码通讯监控系统经费拨款19.66万元;四是“9.30”自然灾害、扶贫等工作财政增加工作经费20万元；五是退休死亡抚恤费标准提高增加抚恤费1.8万元。其他收入16万元比上年8.27万元增加7.73万元，增长93.47%，增加的主要原因是州关工委补助县关工委工作经费1万元，县发改局补助重大项目推进工作经费15万元。 二、支出决算情况说明 2016年度支出合计653.3万元，其中：基本支出464.82万占总支出的71.15%；项目支出188.48万元，占总支出的28.85%。支出合计653.3万元比上年529.45万元增加123.85万元，增长23.39%。增加的主要原因是人员经费政策性增资、第十三次党代会、电路改造、机要监控系统安装等比上年增加支出。 （一）基本支出情况。2016年用于保障机构正常运转的日常支出464.82万元，比上年384.58万元增加80.24万元。其中：工资福利支出306.29万元，占基本支出的65.89%；对家庭和个人的补助（含离退休费）支出118.09万元，占基本支出的25.41%；日常办公、水电等商品和服务支出40.44万元，占基本支出的8.7%。基本支出比上年增加的主要原因是本年度完善机关事业单位工资制度从7月起执行新标准，艰苦地区津贴标准提高从2015年补发，改革性补贴7月起执行，9月起发放了车改补贴，养老保险纳入预算拨款，医疗保险、住房公积金、公务员医疗补助等因工资增加而导致增加了单位缴费部分的拨款，离退休调待增资增加离退休费。 （二）项目支出情况。2016年用于保障机关运转、十三次党代会的顺利召开、“9.30”自然灾害、脱贫攻坚等工作任务的完成支出经费188.48万元，比上年144.87万元增加43.61万元。增加的主要原因是今年召开县委十三次党代会、新旧办公楼电路改造、密码通讯主渠道综合监控系统安装以及“9.30”水灾和脱贫攻坚等工作增加了经费支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般预算公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出638.3万元，比上年517.79万元增加120.51万元，增长23.27%。增加的主要原因是本年度完善机关事业单位工资制度从7月起执行新标准，艰苦地区津贴标准提高从2015年补发，改革性补贴7月起执行，9月起发放了车改补贴，养老保险纳入预算拨款，医疗保险、住房公积金、公务员医疗补助等因工资增加而导致增加了单位缴费部分的拨款，离退休调待增资增加离退休费，今年召开县委十三次党代会、新旧办公楼电路改造、密码通讯主渠道综合监控系统安装以及“9.30”水灾和脱贫攻坚等工作增加了经费支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、基本支出449.82万元，占一般公共预算财政拨款支出638.3万元的70.47%，比上年372.92万元增加76.9万元。基本支出构成与上年对比情况：工资福利支出306.29元，比上年242.2万元增加64.09万元，增加的原因是本年度完善机关事业单位工资制度从7月起执行新标准，艰苦地区津贴标准提高从2015年补发，改革性补贴7月起执行，养老保险纳入预算拨款，医疗保险、住房公积金、公务员医疗补助等因工资增加而增加支出；对个人和家庭的补助支出118.09万元，比上年112.79万元增加5.3万元，增加的主要原因是离退休人员调增离退休费、抚恤费标准提高增加死亡的人员抚恤金补发；商品和服务支出以及其他资本性支出25.43万元，比上年17.93万元增加7.5万元，增加的主要原因是9月起发放了车改补贴列入其他交通费用。 2、项目支出188.48万元，占一般公共预算财政拨款支出638.3万元的29.53%，比上年144.87万元增加43.61万元。增加的主要项目是办公费28.68万元，比上年21.80万元增加6.88万元；维修费27.54万元，比上年24.53万元增加3.01万元；会议费支出58.67万元，比上年10.45万元增加48.22万元。增支出的主要原因是“9.30”自然灾害和脱贫攻坚委办公室充分发挥职能作用增加了办公等经费的支出，新旧办公楼电路改造、机要局密码通讯主渠道监控系统安装新增支出，第十三次党代会召开增加会议费支出。 四、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出决算数为21.49万元，比上年21.55万元减少0.06万元，下降了2.78%,其中：公务接待支出决算11.59万元，比上年11.63万元减少0.04万元，下降了3.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算数9.9万元，比上年9.92万元减少0.02万元，下降2%；2016年未发生因公出国（境）支出。“三公”经费下降的主要原因一是今年实行公车改革，改革后车辆运行费用下降，本年度未发生车辆购置支出；二是认真执行“八项”规定和《牟定县党政机关国内公务接待管理实施细则》，公务接待的次数、人数比上年减少，严格控制接待陪同人数，执行接待标准，公务接待支出比上年减少。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2016年机关运行经费支出25.43万元，比上年17.93万元增加7.5万元,增加的主要原因是9月起发放了车改补贴按照要求列入其他交通费用，其他资本性支出（办公设备购置）支出比上年增加1.29万元。 （二）相关口径说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；其他交通费用，指单位除公务用车运行维护以外的其他交通费用，包括公务交通补贴、租车费用、出租车费用等；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4.“三公”经费决算数：指部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。 附：中共牟定县委办公室2016年部门决算表.xls 中国共产党牟定县委员会办公室 2017年9月22日 |
