第一部分 概 况
一、主要职能
县委政研室与县农办、县委改革办三个常设机构合署办公。此外，还有县新农办、中低产田地改造办公室、新农村工作总队办公室、城乡统筹办公室、美丽乡村办公室、农村五金监管办公室、农村劳动力就业转移办公室等七个非常设机构设在政研室，实行“十块牌子，一套人员，合署办公”的管理体制
二、部门基本情况
核编8人，2015年末有在职人员16人，其中：工勤人员2人，退休人员1人，领导职数为主任1人，副主任3人，公务用车一辆。内设办公室、政研股、项目股、督导股。
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算情况说明
2015年全年总收入376.28万元，其中：政府财政拨款收入361.24万元，占总收入的96%；上级补助收入15.04万元，主要是省法制办汇入新农村指导工作经费，占总收入的3.9%。总支出406.49万元，其中：基本支出124.88万元，占总支出的30.72%，项目支出281.61万元，占总支出的69.28%。
1、收入决算情况说明
2015年全年总收入376.28万元，其中：政府财政拨款收入361.24万元，占总收入的96%；上级补助收入15.04万元，主要是省法制办汇入新农村指导工作经费，占总收入的3.9%。
2、支出决算情况说明
2015年全年总支出406.49万元，其中：基本支出124.88万元，占总支出的30.72%，项目支出281.61万元，占总支出的69.28%。
（一）基本支出情况。人员经费（含退休）支出95.55万元，与上年同期65.56万元增加29.99万元，占总支出的23.5%。增加主要原因是工资、人员增加，公用经费支出5.79万元与上年同期5.17万元增加0.62万元。
（二）项目支出情况。项目支出281.61万元，占总支出的69.28%，与上年同期57.54万元增加224.07万元，增加原因是主要用于省级重点村建设项目240万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年部门公共预算财政拨款支出361.24万元,占本年支出合计88.89%。与上年同期372.84万元减少11.6万元。
四、“三公”经费决算情况说明
2015年“三公”经费支出6万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，公务接待费支出3.84万元。
2015年“三公”经费决算数6万元与2014年“三公”经费决算数6.11万元基本赤平。
1、公务用车购置及运行维护费
2015年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.16万元。与上年年决算2.16万元赤平。
2、公务接待费
2015年公务接待74批次，680人，接待费开支3.84万元，比上年3.95万元减少0.11万元，公务接待支出逐年得到下降。
附件：2015年度部门决算表.xls
牟定县委政策研究室（县农办）
2016年9月9日
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