第一部分 概况
一、主要职能
（一）部门基本职能
县委老干部局是主管全县离休干部和副处以上退休干部的职能部门。主要职能是：认真贯彻执行上级党委、政府关于老干部工作的方针、政策和指示；负责全县老干部的管理、指导、协调、检查和督促有关部门贯彻落实老干部工作的方针、政策。全面开展老干部“四就近”和“老年大学”办学管理。
二、部门基本情况
县委老干部局核编7人，实有人数7人。其中：行政6人，工人1人，退休3人。有公务用车一辆。内设办公室、政治生活待遇股、老年大学办公室、老干部局活动中心办公室4个内设机构。
第二部分2016年度部门决算表（见附件）
第三部分 老干部局2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年，单位决算总收入137.04万元，其中财政拨款收入137.04万元，占总收入100% ;没有其他收入。
二、支出决算情况说明
2016年，单位决算总支出137.04万元，其中：基本支出106.39万元，占总支出78%；项目支出30.65万元（含延安精神研究会工作经费5万元），占总支出22 %
（一）基本支出情况。
财政拨款支出106.39万元。包括基本工资，津贴补贴、医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助、奖金等人员经费支出；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出。
（二）项目支出情况。
2016年用于保障老干部局完成特定行政工作任务或事业发展目标的经费支出30.65万元，主要用于老干部参观考察，老干部党工委成立及老干部示范党支部工作推进，云岭爱心志愿服务队工作，春节、九九敬老节走访慰问等费用。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年，老干部局一般公共预算财政拨款支出99.43万元,占本年支出合计73%。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出78.09万元，主要用于人员、工作业务相关支出；
（二）社会保障和就业支出26.53万元，主要用于退休人员工资支出、失业保险、生育保险、养老保险、基本医疗保险、工伤保险基金支出；
（三）医疗卫生支出6.12万元，主要用于医保、公务员医疗补助等相关支出；
（四）住房保障支出4.95万元，主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
县委老干部局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为1.24万元，完成预算的52%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.85万元；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车燃料费、维修费用其他收入资金支出，公务接待批次及人员减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占预算数45%。；公务接待费支出0.39万元，占预算数78%。具体情况如下：
公务接待费支出0.39万元。主要用于上级部门到牟定指导工作、各县市到牟定交流工作及其他与工作有关的接待。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）其他重要事项情况说明
无其他需要说明的事项
（二）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
附件：2016年部门决算表.xls
中共牟定县委老干部局
2017年9月21日
