牟定县人民政府办公室2015年度部门决算

2015年，在深入学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中全会精神的指引下，我单位的财务工作以科学发展观为指导，在政府办公室的领导下、在县财政局的指导下，认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《会计基础工作规范》等法律法规，执行财政一体化管理，坚持量入为出，节约资金，保证重点资金需要，强化资金管理，不断提高资金的使用效益的原则，较好地保证了政府办公室机构的正常运转，为县人民政府办公室各项工作的顺利开展和三服务职能作用的发挥提供了重要保障。

一、部门基本情况

（一）部门职能

牟定县人民政府办公室是县人民政府的综合协调办事机构，承担着县政府综合协调和搞好服务的职能任务。县人民政府办公室在县人民政府的领导下，参与政务、管理事务、搞好服务，具体负责文秘、公务、督查、调研、信息、档案、信访保密协调、公务用车、政府法制等工作，负责政府机关行政管理及安全保卫工作。

（二）机构情况及增减变动原因

牟定县人民政府办公室内设综合股、综合调研股、公务用车管理股、行政股、应急管理办公室、法制办六个股室，下属政府督查室、外事侨务办公室、公务用车领导小组办公室，县政府信息中心四个部门。

（三）人员情况及增减变动原因

2015年末政府办公室在职人员编制42人，其中：行政人员编制31人，工勤人员编制11人。年末财政供养人员65人，构成情况是：在职人员40人（其中：公务员29人，工勤人员11人,退休人员21人，遗属供养人员1人，落实政府半供养3人）。比上年减少2人、其中：公务员减少2人、工勤人员无增减变化，其他无增减变化。

二、部门预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

1.收支分析

2015年收入7173510.26元，比上年7274476.12元减少100965.86元，减少了1.39%。2015年支出7230350.25元，比上年6628950.79元增加601399.46元，增加了9.07%。支出比上年增加的原因是：一、公务员工资制度改革，兑现补发的部分及彝州补贴；二、2014兑现的考烟生产收购考核奖励在2015年兑现，执行中央八项规定，公务接待和会议比上年有所减少。

2.决算差异分析

本年度认真执行预算，从科目到资金用途都严格按要求执行，工资、医保、住房公积金、工会经费、残疾人就业保障金、车辆保险都纳入财政直接支付，保证了预算执行的规范化，决算与预算没有差异。

（二）收入支出与预算对比分析

预算科目名称

本年预算指标

决算数

行政运行

2825312.93

2825392.93

-般行政管理事务

2392652.99

1762652.99

其他一般公支服务支出

200000

财政对工伤保险基金的补助

9083.27

9083.27

未归口管理的行政单位离退休

1252411.4

1252411.4

行政单位医疗

183327.78

183327.78

公务员医疗补助

109026.88

109026.88

农林水支出

886760

住房公积金

201695

201695

合 计

7173510.25

7230350.25