第一部分 县人大常委会基本情况 一、部门基本情况 牟定县人大常委会机关内设6个工作机构和1个办事机构，核定编制23人（其中行政编制17人，工勤编制6人），2015年末实有职工29人,其中：财政全额供养人员29人；在编实有车辆6辆；2015年末实有离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。 第二部分 牟定县人大常委会办公室2015年度部门决算表 （详见附件） 第三部分牟定县人大常委会办公室2015年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2015年县人大办决算总收入585.26万元，其中：财政拨款收入585.26万元，占总收入的100%。 二、支出决算情况说明 部门决算总支出530.38万元，其中：基本支出430.77万元，占总支出的76％；项目支出126.61万元，占总支出的24％。 （一）基本支出情况。2015年用于保障县人大常委会机关机构正常运转的日常支出403.77万元。其中：基本工资，津贴补贴、社会保险等人员经费支出388.19万元，占基本支出的96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费15.58万元，占基本支出的4％。基本支出与上年322.58万元对比增加81.19万元，原因分析：人员工资、社会保险费等人员经费支出较2014年有所增加。 （二）项目支出情况。2015年用于保障县人大常委会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.61万元。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务支出65.24万元；人大会议支出7.88万元；人大监督2万元，代表工作51.41万元（含乡镇人大代表活动经费）；其他人大事务支出0.08万元。2015年与上年170.68万元对比减少44.07万元。原因分析2015年省州下达的项目（会议室电子表决系统建设）结转到2016年实施，还未形成支出。 三、公共预算财政拨款支出决算情况说明 2015年部门公共预算财政拨款支出530.38万元,占本年支出合计的100%。与上年决算数493.26万元对比增加37.11万元。原因分析2015年度人员工资、各种社会保险缴费等人员经费增加。按支出功能分类主要用于以下方面： （一）一般公共服务支出354.12万元，主要用于行政运行支出227.51万元，一般行政管理事务支出65.24万元，人大会议支出7.88万元，人大监督支出2万元，代表工作支出51.41万元，其他人大事务支出0.08万元； （二）社会保障和就业支出136.83万元，主要用于职工各种社会保险补助支出1.79万元，离退休人员的工资支出135.03万元； （三）医疗卫生与计划生育支出23.51万元，主要用于行政单位医疗支出13.9万元，公务员医疗补助支出9.6万元； （四）住房保障支出15.93万元，主要用于职工住房公积金支出15.93万元。 四、“三公”经费决算情况说明 牟定县人大常委会办公室2015年财政拨款“三公”经费决算总额27.67万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出17.2万元，公务接待费支出10.47万元。2015年“三公”经费决算数比2014年决算数42.57万元减少14.9万元。具体情况如下： （一）公务用车购置及运行维护费。2015年县人大常委会办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费17.2万元。其中：运行维护费17.2万元，主要用于保障调研、视察、代表活动等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费。2015年县人大常委会办公室共执行国内公务接待150批次，1745人，接待费开支10.47万元。主要用于省、州人大检查指导工作、乡镇人大、村委会等基层汇报衔接工作等公务接待。 附件：部门决算表.xls 牟定县人大常委会办公室 2016年9月18日 |
