目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
牟定县住房和城乡建设局2018年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.根据国民经济和社会发展的战略目标及规划，拟订辖区范围内的城乡建设、人民防空管理、建筑业、房地产业、风景名胜区、城市管理的发展战略、中长期发展规划，并组织实施；负责本行政区域内城镇体系规划、城市总体规划、规划区内控制性详细规划、各类专项规划的研究、组织编制、协调、审核和报批工作。
2.承担城乡规划管理职责；拟订城乡规划的规章制度；依法组织编制、实施和监督检查城乡规划；负责城乡规划及城市勘测、城市景观、城市测量和城市雕塑的审查报批和监督实施；参与土地利用总体规划的审查；负责全县风景名胜区的申报、规划、保护及审查报批和监督管理工作；会同有关部门负责世界文化自然遗产、历史文化名城（镇、村、街）的审查报批和保护监督。
3.承担人民防空管理的职责。贯彻执行人民防空相关法律法规；编制、实施本区域人民防空发展规划；开展人民防空组织指挥工作；负责人民防空通信警报建设和管理；指导人民防空工程建设和管理；组织人民防空知识的宣传教育。
4.承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责；贯彻执行住房和城乡建设管理的地方性法规草案和相关政策；拟订住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订城镇建设资金项目投资计划并监督实施。
5.贯彻执行城市建设政策；负责城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；监督城市建设管理及综合行政执法工作，管理县城街灯、绿化、公园、公厕、水体等公共设施。
6.承担规范村镇建设的职责；指导村镇规划编制、农村住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图集的设计及推广；负责重点小城镇建设和旅游小镇建设；负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇的报批。
7.承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责；贯彻执行施工、建设监理的地方性法规；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；承担贯彻实施国家、省、州、县有关建设工程招投标的法律、法规和政策的职责；负责分级管理限额内的建设工程报建、具体指导、监督管理限额内的建设工程招投标活动；负责监督指导全县建设工程招投标工作；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责；负责建筑工程抗震设防专项审查；指导和组织震后恢复重建工作；负责农村民居地震安全工程和农村危房改造的监督管理；会同有关部门做好震后应急抢险的相关工作；配合有关部门做好城市地下空间的开发利用；承担推进建筑节能、城镇减排的职责；会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。
8.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责；配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；配合有关部门做好城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；负责全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；加强住房资金的管理使用和监督；承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责；拟订城镇保障性住房的相关政策、措施、发展规划并组织实施；会同有关部门申报和安排保障性住房资金。
9.承担房屋建筑、市政工程质量和安全生产监管职责；拟订房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。
10.承办牟定县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
单位有12个内设机构（股所级）：1、办公室；2、规划管理股；3、规划监察股；4、城市建设股；5、村镇建设股；6、建筑市场管理股；7、房地产和物业管理股；8、住房保障股；9、人防通讯指挥股；10、城市管理股；11、城管执法大队；12、住房保障管理中心。
有2家下属单位：1.县环境卫生管理站2.县绿化园林管理所，两家下属单位均是财政全额拨款的事业单位，具有独立法人资格，属财政预算单位，财务独立核算。
（三）2018年部门重点工作
2018年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚承上启下的关键之年，按照“跨越发展，争创一流，比学赶超，奋勇争先”的要求，以两条高速公路建设为依托，以“建好一座城、开发一潭水、盘活一座山”为目标，坚持高起点规划、高水平建设、高效能管理，突出“显山、露水、透绿、现蓝”的休闲旅游县城特色，统筹开展“多规合一”，完善基础设施，稳步“两业”发展，加快“两改”推进，努力提升城乡人居环境，积极争创省级园林县城，统筹打好城乡规划建设管理攻坚战，提质提速城镇化发展，2018年常住人口城镇化率提高2个百分点，达45.5%。主要抓好以下工作。
1.健全体系抓规划。遵循科学的城乡发展规律和理念，坚持业态、神态、形态、生态兼备，特质、品质、价值、颜值兼具，树立全域规划、统筹规划、“多规合一”的理念，加快构建城镇体系—城市—镇—乡—村五级规划编制体系，横向对接“多规合一”的空间规划体系，彰显民族特色、历史文化、地域特点、时代特征的城乡风貌管控体系。抓好“多规合一”及信息平台建设工作，完成县城总体规划修改审批和各类控制性详细规划、专项规划等规划的编制评审报批工作，充分发挥好规划引领建设的龙头作用。
2.紧盯项目抓落实。按照“构二破三”项目实施要求，突出地下综合管廊、市政基础设施、城市棚改、农村危改、房地产开发、特色小镇建设等项目建设重点，精心谋划2018年支撑项目，做好项目包装、策化和前期工作，坚持地上地下一起抓，“里子面子”一起建，补齐基础短板，提高城镇功能，强健“骨肉之躯”，增强城乡发展承载。协助项目业主解决好项目用地、规划编制评审、工程招投标等问题，为重点项目的顺利推进搞好服务，确保条件成熟一个开工一个，尽快发挥效益。
3.加大投资夯基础。按照“投、融、建、管、营”新型城镇化发展模式，在积极向上争取项目资金的同时，加大招商引资力度，健全完善融资机制，采取盘活土地、招商引资、适度举债、PPP融资等办法筹集建设资金，加快城镇基础设施建设，提高城镇承载能力和品质。继续抓好地下综合管廊（一期）PPP项目、海绵城市建设项目的实施。
4.行业转型稳增长。优化发展环境，做好行业服务，支持和鼓励建筑业企业、房地产企业转型升级。严格执行《牟定县关于促进建筑业企业平稳健康发展的实施意见》、《牟定县工程建设项目招投标管理办法》、《牟定县建筑业增值增效专项行动方案》，培育壮大建筑施工企业，进一步规范建筑市场促进建筑业增值增效。继续抓好彝和园三期、明阳尚郡三期、天湖名城一期高层、锦绣东山和建华—湖畔•家园房地产项目建设，启动茅州古城开发建设。
5.规范市场促发展。加强建筑市场综合管理，加强房地产市场的监管，建立失信惩戒机制和守信激励机制，进一步规范招投标管理和服务。加强工程质量、施工安全管理，始终把工程项目的安全质量放在首位，坚持重点巡查和安全质量专项检查，防止工程质量安全事故的发生，确保全县经济运行平稳健康发展。
6.“两改”提速惠民生。以棚改项目为带动，突出抓实项目前期，破解融资贷款瓶颈，盘活存量用地等环节工作，加快推进城镇棚户区改造。以省级危改示范村为示范带动，严格把好规划选址、勘察设计、施工组织等环节，抓好2017年省级示范村建设。加大工程安全和质量监管，加强特色和风貌引导，加快推进农村危房改造。
7.人居环境提品质。突出治脏、治乱、治污、治堵、拆违、增绿、添亮等重点，以城乡绿化美化亮化、集镇、村庄“一水两污”处理设施，城乡“三改”项目为抓手，继续推进城乡“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”五年行动计划实施。继续加快推进我县城乡“两违”整治工作，抓好乡镇污水处理设施建设及农村环境卫生治理工作。深入持久推进省级园林县城创建，加快建设“天蓝、地绿、水清、气爽、人和”的美丽宜居家园。
二、预算单位基本情况
我部门在职人员编制数27人，其中：行政编制14人，事业编制13人。实有在职人数45人，都属财政全供养人员。退休人员10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
2018年我部门财政拨款收入836.34万元，全部属于一般公共预算财政拨款。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算支出836.34万元。支出主要用于我部门2018年人员经费及日常公用经费的开支。
(一)基本支出836.34万元。其中：机关工资福利支出794.23万元，机关商品和服务支出19.14万元，对个人和家庭补助支出22.97万元。
(二)“三公”经费预算5万元，比上年3.89万元增加1.11万元，其中：公务用车运行支出2万元比上年1.8万元增加0.2万元，公务接待费3万元比上年2.09万元增加0.91万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位无此项内容
六、政府采购预算情况
我单位今年无此内容
七、基本支出预算变动的主要原因
(一)2018年基本支出较上年有所增加，增加原因是工资调整后增资部分。
(二)“三公”经费预算比上年增加，增加原因是：
1.公务接待费增加原因：由于我单位承担的职责较多，项目建设多，近几年来，先后成立了县城龙川农贸市场拆迁办、县城棚户区改造项目指挥部、牟定县脱贫摘帽安居房建设指挥部、牟定县农村危房改造工作领导小组办公室，今年又增设了牟定县农村危房改造和抗震安居工程领导小组办公室、牟定县提升城乡人居环境工作领导小组办公室、牟定县“两违”整治领导小组办公室、牟定县提升人居环境攻坚指挥部办公室，随着我单位这些工作量和临时机构的增加，随之的公务接待也就跟着增多，但又无法单设账户，所以今年的公务接待预算数较上年增加。
2.公务用车运行费增加原因：由于公务用车改革后，我单位原来的公务用车交回了公务用车管理办公室，根据工作的需要，公车办又将原来水务局交回的一辆越野车调配给我单位作为公务用车使用，但由于此辆车使用年限已久，在耗油量及修理费方面的支出都比我单位原来使用的轿车有所增加，所以今年公务用车运行费较上年有增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：牟定县住建局2018年部门预算公开情况表.xls
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