为进一步做好部门预算信息公开工作，根据《牟定县财政局关于进一步加强预算公开工作的通知》要求，现将牟定县政协2018年部门预算信息公开如下： 一、基本职能及主要工作 （一）紧扣团结民主两大主题，围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，协商议政不断拓展，积极建言献策及参与全县中心工作； （二）关注民生改善，围绕民生问题积极建言献策，切实为群众办实事谋福祉，努力促进民族团结宗教和睦； （三）发挥自身优势，做好政协经常性工作，认真引导政协委员撰写提案，加大宣传工作力度，加强文史资料征集整理工作； （四）夯实思想理论基础，进一步发挥委员主体作用，加强政协机关作风建设。 二、预算单位基本情况 牟定县政协为独立核算的一级预算单位，编制机构核定的人员编制18人，实有在职人员27人。即主席1人，副主席4人；正处级职级干部3人；副处级职级干部4人；主任6人、副主任1人；主任科员2人、副主任科员1人；副科职级干部1人；科员1人；驾驶员3人。财政全供养46人。退休18人。在编实有车辆3辆。经费由财政全额预算拨款，实行行政单位会计制度管理和核算。 三、预算单位收入情况 2018年部门预算收入总计562.34万元，全部为财政拨款。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算支出总计562.34万元。 基本支出情况：2018年部门预算基本支出562.34万元，工资福利支出505.23元，商品和服务支出16.81万元，对个人和家庭补助支出40.3万元。 “三公”经费预算情况：2018年预算公务用车运行维护费6万元，公务接待费1万元。 五、省对下专项转移支付情况 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、基本支出预算变动的主要原因 人员变动 八、项目支出预算变动的主要原因 无 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 无 （二）机关运行经费安排 无 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：政协2018年部门预算公开情况表.xls 政协牟定县委员会 2018年2月7日 |
