目录 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、其他公开信息 牟定县发展和改革局2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、负责制定全县国民经济和社会发展宏观综合计划；研究全县社会发展战略，制定规划，编制国民经济和社会发展的中、长期计划；制定人口发展战略，编制全县人口中长期规划。组织拟订综合性经济体制改革方案，指导和推进全县总体经济体制改革。负责技术改造投资管理；制定重要工业品和原料进出口计划；推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的规划，协调生态建设、资源节约和综合利用的最大化问题，组织协调环保产业工作。拟订科技发展规划、专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划，并组织实施和监督检查。 2、监督、管理和审批基本建设和固定资产投资项目储备和上报，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间资金用于固定资产投资方向及投资规模的宏观调控；对全县国民经济和社会发展建设项目进行备案和审批；负责以工代赈、生态建设、农业区域开发治理和吸引外资的规划、保护和开发利用的综合管理。 3、贯彻执行国家的价格政策及法规，负责全县重要商品价格和服务价格、行政事业性收费监督检查；依法对全县各部门执行价格法规及行政事业性收费情况进行监督检查；查处价格及收费违法案件、受理价格及收费举报案件；建立健全全县价格监测体系、分析预测市场价格形势。 4、贯彻执行国家粮食工作方针、政策、法规、条例，负责全县社会粮食流通行政管理工作。研究提出全县粮食宏观调控政策建议；组织管理全县粮食财务，负责全县社会粮食流通统计、社会粮食、食用植物油和油料供需平衡调查；负责国有粮食企业国有资产管理工作，提出盘活资产的建议；对粮食风险基金管理办法提出意见建议；负责粮食行业管理，指导粮食企业经营管理工作，推进国有粮食企业改革。 5、拟订全县粮食市场建设规划和方案；提出全县粮食仓储、加工设施等建设建议，指导和协调全县粮食仓储建设工作，按市场供求形成粮食价格机制；组织协调粮食购销工作；提出加强粮食市场管理工作的建议；负责军队粮（油）供应、灾区、库区移民、缺粮贫困地区、城乡低保全县中小学校学生用粮等的政策性粮食供应。 6、按县级储备粮（油）管理办法，负责全县粮油储备管理工作，提出县级储备粮（油）的规模、总体布局调整建议和收购、换轮、销售计划，并监督实施；负责监督检查县级储备粮（油）的库存、质量和安全；负责做好中央、省、州储备粮的代管工作。 7、贯彻执行国家有关科技、专利工作法律法规、方针政策，拟订科技发展规划、专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划，并组织实施和监督检查；牵头对科技进步与创新进行综合管理和统筹协调；组织制定并实施县级科技计划，牵头协调有关部门推进创新型牟定建设工作。 8、负责组织科技项目申报和组织实施、中药材种植和天然药业发展管理工作；负责科技经费管理和项目经费使用监督检查工作。指导协调各部门和乡镇科技工作，制定全县科学技术普及工作规划并组织实施；强化新技术引进应用，促进科技进步。 9、负责科技成果、科技奖励、科技人才、科技保密工作；负责组织楚雄州科学技术奖初审推荐和牟定县科学技术奖评审工作；制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织重大科技成果应用示范。负责管理技术市场和许可贸易中专利工作及其对外交流与合作，指导企事业单位和部门专利工作；统筹协调知识产权工作，负责知识产权保护工作。 （二）机构设置情况 县发改局属独立核算行政单位。按规定设置，报批内设机构。根据《牟定县人民政府办公室关于印发牟定县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（牟政办发〔2015〕67号）文件，依据上述职能职责,县发改局设15个股室:办公室、综合规划股、固定资产投资股(西部大开发办公室)、地区经济与农村经济发展股、社会发展股、工业经济股、价格管理与监督检查股、储备军供股、调控股、重点项目股、政策法规股、价格监测调控股、农业与社会科技股、工业科技股、知识产权股;还设有下属股所级财政全额拨款事业单位3个:牟定县发展和改革局价格认证中心、牟定县发展和改革局新能源开发服务中心、牟定县科技成果转化服务中心。 （三）重点工作概述 一是强化理论武装，认真抓好十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神的学习贯彻。 二是科学编制《牟定县2017年国民经济和社会发展计划情况及2018年国民经济和社会发展计划（草案）报告》，提出全县主要经济社会发展目标和各项重点工作建议，推动全县经济社会平稳较快发展。 三是树立“有了规划才会有项目、有了项目才会有资金”的规划工作理念，立足长远，围绕县委、县政府的工作思路，科学编制完成既符合省、州精神又体现牟定特色的规划。 四是以中央预算内项目、省州四类重点项目和固定资产投资支撑项目为重点，积极争取建设基金，加大汇报对接力度，促进重点项目的落实。 五是坚定抓好固定资产投资工作信心，切实增强工作的主动性、超前性和针对性，认真分析和充分挖掘固定资产投资项目的潜力，坚持按月督促通报、分析指导、测算上报，采取有效措施抓好固定资产投资上报工作。 六是着力做好全县经济运行情况的预测、监测和宏观政策的搜集整理工作，加强相关问题的调研，为县委、县政府的正确决策提供及时、快捷、科学的信息服务。 七是进一步加大价格法律法规和政策的宣传力度，充分发挥“12358”价格举报电话的作用，经常性开展市场价格检查，巩固和提高明码标价普及率，开展各项价格专项检查，制止各种价格违法行为，切实维护人民群众的合法权益。 八是进一步强化“一岗双责”，加强党风廉政建设，提高拒腐防变能力，做好党务、政务、财务公开，提高工作透明度，促使各项工作稳步推进。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制31人，其中：行政编制 25人，事业编制6人。在职实有41人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养7人。 离退休人员28人，其中： 离休 1人，退休 27人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入 792.89万元，其中：一般公共预算792.89万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入792.89万元，其中:本年收入792.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款792.89万元（本级财力792.89万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出792.89万元。本级财力安排支出792.89万元，其中，基本支出792.89万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 1、2010401行政运行预算支出546.23万元,主要用于单位职工工资,单位职工办公费、水电费、电话及网络费、公务接待费、公务用车运行、工会经费、差旅费支出、遗属人员生活补助支出; 2、2080501归口管理的行政单位离退休预算支出78.55万元,主要用于单位离退休人员养老金支出; 3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算69.94万元,主要用于单位在职职工养老保险缴费支出; 4、2082702财政对工伤保险基金的补助支出预算1.75万元, 主要用于单位在职职工工伤保险缴费支出; 5、2101101行政单位医疗支出预算33.87万元, 主要用于单位在职职工医疗保险缴费支出; 6、2101103公务员医疗补助支出预算20.58万元, 主要用于单位在职职工公务员医疗补助缴费支出; 7、2210201住房公积金支出预算41.97万元, 主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 1、301工资福利支出预算689.51万元（其中：基本支出689.51万元，项目支出0万元）; 2、302商品和服务支出预算18.78万元（其中：基本支出18.78万元，项目支出0万元）; 3、303对个人和家庭的补助支出预算84.60万元（其中：基本支出84.60万元，项目支出0万元）。 五、省对下专项转移支付情况 （一）专项转移支付项目清单项目情况 本单位2018年无省对下转移支出项目支出预算。 （二）与中央配套事项 本单位2018年无中央配套事项。 （三）按既定政策标准测算补助事项 本单位2018年无既定政策标准测算补助事项。 六、政府采购预算情况 本单位2018年无政府采购预算。 七、预算收支增减变化情况说明 2018年我单位基本支出预算792.89万元，较2017年基本支出预算663.78万元增加了129.11万元。主要原因：在职人员工资标准及公用经费标准提高。 八、项目支出预算变动的主要原因 本单位2018年没有项目支出。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 1. 办公费 4.28 万元; 2. 印刷费 0.30 万元; 3. 手续费 0.05 万元; 4. 水费 1.10 万元; 5. 电费 0.40 万元; 6. 邮电费 3.00 万元; 7. 物业管理费 0.15 万元; 8. 差旅费 1.00 万元; 9. 维修(护)费0.30万元; 10. 会议费0.40万元; 11. 培训费0.60万元; 12. 公务接待费 1.70 万元; 13. 工会经费 3.50 万元; 14. 公务用车运行维护费 2.00 万元. （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：牟定县发展和改革局2018年预算公开表 |
