【目录】 1.基本职能及主要工作 2.预算单位基本情况 3.预算单位收入情况 4.预算单位支出情况 5.省对下专项转移支付情况 6.政府采购预算情况 7.预算收支增减变化情况说明 8.其他公开信息 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 （一）参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。 （二）维护职能。依法维护广大职工合法权益是工会的基本职责。 （三）建设职能。引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。 （四）教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。 （二）机构设置情况 牟定县总工会属参公管理群众团体。根据职能职责，内设办公室、组织股、法律保障股、困难职工帮扶中心办公室、职工医疗互助代办点，下设工人俱乐部。 （三）重点工作概述 2018年，县总工会将在县委和州总工会的坚强领导下，紧紧围绕县委、县政府工作大局，深入学习贯彻党的十九大精神和州总工会九届三次全会、县委十三届三次全会以及县第九次工代会精神，坚持“组织起来，切实维权”的工作方针，按照“党政所谋、职工所需、工会所能”的要求，认真履行职能，狠抓各项工作落实，重点做好以下八个方面的工作： （一）强化思想引领，凝聚发展共识。各级工会组织要组织广大职工认真学习贯彻党的十九大精神，深刻理解党的十九大的精神实质和丰富内涵，用党的十九大精神统领工会工作，引导广大职工将思想认识统一到党的十九大精神上来，统一到县委、县政府的决策部署上来，统一到全县经济社会科学发展跨越发展和谐发展上来，团结动员广大职工积极投身经济社会建设主战场，为加快实现富民强县步伐建功立业。 （二）加强组织建设，打牢工作基础。加大基层工会组建和会员发展力度，扎实开展“农民工入会集中行动”，最大限度地把职工特别是农民工组织到工会中来；加强“六有”基层工会建设，提升基层工会活力，实现“六有”工会建设率达86%以上；加强对基层工会换届指导力度，进一步规范基层工会组织建设，发挥基层工会作用。 （三）推进“一活动一工程”，助推经济社会建设。继续在脱贫攻坚、棚户区改造、“五网”建设等重点工程，重大项目上开展劳动竞赛，组织广大职工广泛开展技能竞赛，不断提升职工素质，促进经济社会发展，按时完成州总工会下达我县的职工职业技能培训取证任务和农民工引导性培训任务。 （四）强化服务职工群众工作。整合现有资源，全力推进职工服务中心建设，开展职工普惠性服务，抓好困难职工脱困解困工作，积极打造“金秋助学”、职工医疗互助、“贷免扶补”等服务职工品牌，让广大职工享受到工会工作带来的实惠。继续做好脱贫攻坚工作，切实帮助村委会和结对户解决实际困难。 （五）切实开展职工权益维护。抓好企业工资集体协商合同的签订，积极参加劳动争议仲裁、安全事故调查处理、农民工工资清欠等工作，依法维护职工群众合法权益；积极开展和谐劳动关系创建活动，化解劳资纠纷，建设和谐劳动关系；开展厂务公开和民主管理工作，维护职工的知情权、参与权、表达权和监督权；规范工会与政府的联席会议制度和劳动关系三方协商机制，从源头上维护广大职工合法权益。 （六）加大工会经费收缴力度。加强与地税部门的沟通协调，借助税务部门力量，将符合条件的企业纳入工会经费收缴范围，努力协调财政部门不断提高财政供养行政事业单位工会经费保障水平，努力扩大工会经费收缴覆盖面和收缴率。 （七）推进网上工会建设。按照省、州总工会的要求，认真做好会员实名制信息采集工作，推进工会系统OA协同办公平台的使用，继续开展“云岭职工微信公众号”的关注和“云岭职工”手机APP客户端的下载使用推广工作，形成网上网下深度融合，线上线下有机结合的工会工作格局。 （八）推进工会改革工作。按照省、州总工会关于深化工会改革的有关要求，结合我县实际，扎实开展工会改革工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有16人，其中：财政全供养10人，财政部分供养2人，非财政供养4人。 离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入206.62万元，其中：一般公共预算206.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入206.73万元，其中:本年收入206.62万元，上年结转收入0.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.62万元（本级财力206.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出206.62万元。本级财力安排支出206.62万元，其中，基本支出206.62万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于： 1.2012901行政运行152.46万元； 2.2080501归口管理的行政单位离退休13.66万元； 3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.94万元； 4.2082702财政对工伤保险基金的补助0.42万元； 5.2101101行政单位医疗8.17万元； 6.2101103公务员医疗补助4.8万元； 7.2210201住房公积金10.17万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出206.62万元，项目支出0万元）。 1.30101基本工资39.42万元； 2.30102津贴补贴67.24万元； 3.30103奖金25.89万元； 4.30107绩效工资4.06万元； 5.30108机关事业单位基本养老保险缴费16.94万元； 6.30110城镇职工基本医疗保险缴费7.62万元； 7.30111公务员医疗保险缴费4.8万元； 8.3011201工伤保险0.42万元； 9.3011299其他社会保障缴费0.55万元； 10.30113住房公积金10.17万元； 11.30199其他工资福利支出12万元； 12.30201办公费2.1万元； 13.30211差旅费0.3万元； 14.30217公务接待费0.3万元； 15.30228工会经费0.85万元； 16.3023902公务用车租车费0.5万元； 17.30302退休费13.46万元。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 无。 （二）与中央配套事项 无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）从其他单位调入工作人员一名。 （二）人均公用经费标准增加。 （三）工资调整。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 无。 （二）机关运行经费安排 2018年，县总工会机关运行经费预算安排4.05万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：牟定县总工会2018年部门预算公开情况表.xls 牟定县总工会 2018年2月8日 |
