一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.拟定辖区内农村公路养护建议计划，按照批准的计划组织实施。 2.组织农村公路养护的招投标和养护承包合同管理。负责县道小修保养年度作业计划的审核和上报，编制、实施县道小修保养月度作业计划。 3.根据农村公路小修保养检查考核办法要求，负责农村公路小修保养的日常检查和养护质量的评定，定期上报农村公路养护质量月报。 4.负责对县道小修保养完成工程量及质量进行检查考核，向承包人支付县道小修保养经费。 5.负责农村公路大中修、危桥改造专项工程计划的落实、施工过程的管理、质量的监督控制。 6.负责县道养护突发性抢修工程方案的确定、现场处置，并及时上报县交通运输局、州交通运输局。 7.负责养护施工路段安全保通方案的审批、配合路政部门维护施工路段的交通秩序。 8.负责农村公路路网运行调度，配合公安交警和路政部门及时处置特大交通事故和突发性事件，保障公路安全畅通。 （二）机构设置情况 牟定县地方公路管理段属副科级事业单位，内设科室3个：办公室、财务室、工程技术统计室。 （三）重点工作概述 主要工作是每年的大中修及安全生命防护工程建设。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制10人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养7人，财政部分供养1人。 退休人员17人。 车辆编制1辆，实有车辆2辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入145.32万元，其中：一般公共预算145.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入145.32万元，其中:本年收入145.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.32万元（本级财力145.32万元)。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出145.32万元。本级财力安排支出145.32万元，其中:基本支出145.32万元。 (一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分为社会保障和就业，主要用于职工养老保险及工伤保险的缴纳，退休职工工资发放；医疗卫生及计划生育支出，主要用于单位职工医疗保险缴纳；交通运输支出，主要用于单位在职职工工资支出和单位日常开支；住房保障支出主要用于单位职工缴纳住房公积金。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分为工资福利支出，支出101.57万元，商品服务支出，支出5.11万元，对个人和家庭的补助支出，支出38.64万元。（其中：基本支出145.32万元）。 五、省对下转项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：养护资金 金额361万元，主要用于公路大中修及公路日常养护。 （二）与中央配套事项 2018年此项无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 按功能科目分为交通运输支出，其中：国道、省道、县道7000元/公里；乡道3500/公里；村道1000/公里。 六、政府采购预算情况 2018此项无。 七、基本支出预算变动的主要原因 2018此项无。 八、项目支出预算变动的主要原因 2018此项无。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 办公费1.88万元，水费0.05万元，电费0.06万元，邮电费0.19万元，物业管理费0.08万元，差旅费0.36万元，会经费0.5万元，公务用车运行维护费2万元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 附件：2018年部门预算公开情况表.xls |
